2020年1-9月份浔阳区财政预算执行情况

2020年1-9月份浔阳区财政预算执行情况分析

一、财政收支基本情况

（一）收入基本情况

（1）公共财政预算收入情况

2020年1-9月份，全区共组织财政收入257,516万元，同比下降24.4%，减收83,150万元，地方财政一般预算收入完成98,994万元,同比下降2.3%。税收收入完成227,535万元，税收收入占财政收入的比重为88.4%。

1、财政收入分部门完成情况

（1）税务完成227,535万元,同比下降22.8%；

（2）财政完成29,981万元,同比下降34.9%。

2、财政收入分级次、分税种完成情况

（1）上划中央收入完成151,260万元，同比减收82,027万元，同比下降35.2%，其中：上划中央“两税”完成111,407万元，同比减收101,229万元，同比下降47.6%；上划中央企业所得税完成35,333万元，同比增收18,387万元，同比增长108.5%；上划中央个人所得税完成4,520万元，同比增收815万元，同比增长22%。

（2）上划省级收入完成7,262万元。其中：上划省级增值税完成1,932万元，同比减收1,347万元，同比下降41.1%；上划省级企业所得税完成4,710万元，同比增收2,451万元，同比增长108.5%；上划省级个人所得税完成603万元，同比增收109万元，同比增长22.1%；上划省级环境保护税完成17万元,同比增收2万元，同比增长16.4%。

（3）地方收入完成98,994万元，同比减收2,338万元，同比下降2.3%，其中：

增值税完成28,136万元，同比减收1,376万元，同比下降4.7%；

企业所得税完成18,844万元，同比增收9,806万元，同比增长108.5%；

个人所得税完成2,411万元，同比增收435万元，同比增长22%；

城市维护建设税完成6,923万元，同比增收3,745万元，同比增长117.8%；

房产税完成2,317万元，同比减收1,546万元，同比下降40%；

印花税完成965万元，同比增收97万元，同比增长11.2%；

城镇土地使用税完成1,821万元，同比减收474万元，同比下降20.7%；

土地增值税完成4,862万元，同比增收477万元，同比增长10.9%；

车船使用税完成5万元，同比减收38万元，同比下降88.4%；

环境保护税完成68万元,同比增收9万元，同比增长15.3%；

资源税完成2,659万元；

其他税收收入完成1万元，同比减收98万元，同比下降98.7%；

其他各项收入完成29,982万元，同比减收16,034万元，同比下降34.9%，其中:罚没收入完成1,723万元，同比下降359万元，同比下降17.2%；行政性收费收入完成6,276万元，同比增收421万元，同比增长7.2%；城市教育费附加完成2,933万元，同比增收1,569万元，同比增长115；残疾人就业保障金收入完成353万元，同比增收164万元，同比增长86.8%；国有资源（资产）有偿使用收入完成18,495万元，同比减收16,137万元，同比下降46.6%；教育资金收入完成101万元，同比减收838万元，同比下降89.2%；农田水利建设资金收入完成101万元，同比减收838万元，同比下降89.2%。

3、税收收入分产业和分行业完成情况

第二产业完成62,283万元，同比下降57.8%，占税收收入的27.4%;第三产业完成165,221万元，同比增长12.3%,占税收收入的72.6%；其中:批发零售业完成102,748万元,同比增长3.9%;交通运输仓储及邮政业完成707万元,同比下降67.8%;住宿和餐饮业完成1,193万元,同比增长5.3%;信息传输、软件和信息技术服务业完成-160万元,同比下降115.1%;金融业完成29,523万元,同比增长639.7%;房地产业完成21,849万元,同比下降23.6%;租赁和商务服务业完成4,748万元,同比下降33.4%;科学研究和技术服务业完成990万元，同比增长33.2%；水利、环境和公共设施管理业完成422万元,同比增长63.6%；居民服务、修理和其他服务业完成524万元,同比下降39.5%;教育完成429万元，同比增长50.5%；卫生和社会工作完成973元，同比下降31.8%；文化、体育和娱乐业完成160万元，同比下降22.7%；公共管理、社会保障和社会组织完成1,083万元，同比增长205.9%；其他行业完成32万元，同比增长113.3%。

（2）政府性基金预算收入情况

2020年1-9月份，我区基金收入实现18,577万元：其中国有土地收益基金收入517万元；农业土地开发资金收入29万元；国有土地使用权出让收入9,598万元；社会保险基金预算收入8,434万元。

（二）财政支出基本情况

（1）公共财政预算支出情况

1-9月份，全区公共财政预算支出112,280万元，分科目支出情况是：

一般公共服务支出25,612万元，同比下降16.9%；

公共安全支出4,858万元，同比下降19.1%；

教育支出21,899万元，同比增长56.3%；

科学技术支出367万元，同比增长32.5%；

文化旅游体育与传媒支出542万元，同比增长68.8%；

社会保障和就业支出15,058万元，同比增长51.4%；

卫生健康支出9,006万元，同比增长30.9%；

节能环保支出2,435万元，同比增长148.2%；

城乡社区事务支出17,345万元，同比下降29.2%；

农林水支出921万元，同比下降17.8%；

交通运输支出722万元，同比下降11.2%；

资源勘探信息等支出1,341万元，同比增长97.5%；

商品服务业支出567万元，同比下降17%；

自然资源海洋气象等支出30万元，同比下降51.6%；

住房保障支出7,309万元；

灾害防治及应急管理支出676万元，同比下降12.8%；

债务付息支出3,288万元，同比增长5.8%；

金融支出102万元；

其他支出202万元，同比增长14.8%。

（2）政府性基金预算支出情况

1-9月份，全区政府性基金预算支出58,374万元; 其中国有土地使用权出让收入安排的支出55,759万元，彩票公益金安排的支出230万元，债务付息支出769万元,其他政府性基金债务收入安排的支出1,500万元，公共卫生体系建设支出116万元。