九江市浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算

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第一部分 浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。 2、讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。 3、发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。 4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 6、领导街道的思想政治工作和文明建设。 7、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。 8、发展街道经济，开展便民利民的社区服务。 9、组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。 10、联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。 11、做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。 12、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。 13、向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。 14、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区人民路街道办事处共有预算单位1个，编制人数102人，其中:行政编制18人、行政工勤2人、全额拨款事业编制82人;实有人数95人，其中:在职人数95人，包括行政人员13人、行政工勤人员2人、全额拨款事业人员80人，退休70人。

第二部分 九江市浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区人民路街道办事处收入预算总额为4084.96万元,较上年预算安排增加1619.47万元;财政拨款收入3235.95万元,较上年预算安排增加770.46万元;其他收入849.01万元,较上年预算安排增加849.01万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区人民路街道办事处支出预算总额为4084.96万元,较上年预算安排增加1619.47万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1609.56万元,较上年预算安排增加307.40万元;其中：工资福利支出1446.34万元,商品和服务支出9.96万元,对个人和家庭的补助153.26万元;项目支出2475.39万元,较上年预算安排增加133.59万元;其中：工资福利支出775.46万元,商品和服务支出1045.18万元,对个人和家庭的补助362.74万元,资本性支出292.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少493.64万元;社会保障和就业支出217.57万元,较上年预算安排减少47.52万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少1.72万元;城乡社区支出3867.39万元,较上年预算安排增加1472.41万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少15.00万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排减少473.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2221.80万元,较上年预算安排增加804.79万元;商品和服务支出1055.14万元,较上年预算安排增加623.30万元;对个人和家庭的补助516.00万元,较上年预算安排减少12.60万元;基本建设支出0.00万元,较上年预算安排减少684.84万元;资本性支出292.01万元,较上年预算安排减少289.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区人民路街道办事处财政拨款支出预算总额3235.95万元,较上年预算安排增加770.46万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出217.57万元,城乡社区支出3018.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1609.56万元,较上年预算安排增加307.40万元;其中：工资福利支出1446.34万元,商品和服务支出9.96万元,对个人和家庭的补助153.26万元,资本性支出0万元。项目支出1626.39万元，较上年预算安排增加463.06万元;其中：工资福利支出775.46万元,商品和服务支出445.18万元,对个人和家庭的补助362.74万元,资本性支出43.00万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区人民路街道办事处政府性基金支出预算为403.20万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出403.20万元,较上年预算安排增加403.20万元;其中：工资福利支出30.00万元,商品和服务支出330.20万元,资本性支出43.00万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1609.56万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额43万元，其中: 政府采购货物预算43万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)人民路街道高龄补贴项目情况说明

1）项目概述

依据九民字（2015）58号《关于印发《九江市 80周岁以上老人高龄津贴实施办法》的通知》文件，按标准领取高龄津贴。80－84周岁：50元／月；85－89周岁：100元／月，90－99周岁：200元／月，100周岁以上：500元／月。

2）立项依据

依据九民字（2015）58号《关于印发《九江市 80周岁以上老人高龄津贴实施办法》的通知》文件。

3）实施主体

人民路街道民政科。

4）实施方案

按季度发放高龄津贴

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

267.321万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区人民路街道办事处"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区人民路街道办事处2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。