您当前所在位置：首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开 > 街道信息公开 > 人民路街道 > 法定主动公开内容 > 财政预决算

信息类别： 财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2022-03-11 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2022-79679

浔阳区人民路街道办事处2022年部门预算

发布日期：2022-03-11 14:07浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

第一部分浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区人民路街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

浔阳区人民路街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6、领导街道的思想政治工作和文明建设。

7、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

8、发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

9、组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10、联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

11、做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

12、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

13、向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

14、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区人民路街道办事处共有预算单位1个，编制人数102人，其中:行政编制18人、行政工勤2人、全额拨款事业编制82人;实有人数95人，其中:在职人数95人，包括行政人员14人、行政工勤人员2人、全额拨款事业人员79人，退休66人。

第二部分

浔阳区人民路街道办事处2022年部门预算

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年人民路街道办事处收入预算总额为3643.96万元，其中:财政拨款收入2465.49万元，占收入预算总额的67.66%;上年结转(结余)1178.47万元，占收入预算总额的32.34%，较上年下降28.8%。

(二)支出预算情况

2022年人民路街道办事处支出预算总额为3643.96万元，其中:按支出项目类别划分:一般公共服务支出493.64万元，较上年下降58.11%，社会保障和就业支出265.09万元，较上年增长100%，卫生健康支出1.72万元，较上年增长100%，城乡社区支出2394.98万元，较上年增长42.27%，农林水支出15万元，较上年持平，住房保障支出473.54万元，较上年增长100%。

(三)财政拨款支出情况

2022年人民路街道办事处财政拨款支出预算2465.49万元，较上年预算安排下降15.8%，具体支出情况是:行政单位离退休支出2.96万元，占支出预算总额的0.12%;死亡抚恤支出8.38万元，占支出预算总额的0.34%;伤残抚恤支出205.33万元，占支出预算总额的8.33%;在乡复员、退伍军人生活补助支出45.18万元，占支出预算总额的1.83%;农村籍退役士兵老年生活补助支出3.24万元，占支出预算总额的0.13%;其他公共卫生支出1.72万元，占支出预算总额的0.07%;行政运行支出1534.21万元，占支出预算总额的62.23%;其他城乡社区管理事务支出649.48万元，占支出预算总额的26.34%;其他农业农村支出15万元，占支出预算总额的0.61%;

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增(减)变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算404.91万元，比2021年预算增加16.97万元，增长4.37%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额88.03万元，其中:政府采购货物预算88.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，环卫专用车8辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

人民路街道项目情况说明

1、人民路街道优抚金项目

(1)项目概述

根据赣退役军人发[2021]44号文件精神，从2021年8月1日起调整我省部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。我街道2022年优抚金预算如下:1.残疾军人抚恤金预算197.10万元、残疾军人护理费、车贴8.23万元;2.病故军人遗属定期优抚金2人预算5.47万元;3.十四类参战退役人员生活补助43人预算44.20万元、十四类参战人员门诊补助43人(专项)预算1.72万元;4.农村60岁退役老兵生活补助12人预算3.24万元;5.因公牺牲军人遗属1人预算2.91万元;6.带病回乡退伍军人1人预算0.98万元。

2)立项依据，根据赣退役军人发[2021]44号文件精神。

3)实施主体，街道退役军人事务服务站。

4)实施方案:1.残疾军人抚恤金预算197.10万元、残疾军人护理费、车贴8.23万元;2.病故军人遗属定期优抚金2人预算5.47万元;3.十四类参战退役人员生活补助43人预算44.20万元、十四类参战人员门诊补助43人(专项)预算1.72万元;4.农村60岁退役老兵生活补助12人预算3.24万元;5.因公牺牲军人遗属1人预算2.91万元;6.带病回乡退伍军人1人预算0.98万元。

5)实施周期，一年

6)年度预算安排，263.85万元

7)绩效目标和指标，按时完成优抚金发放工作。

2.2022年度都市桃源小区外墙维修项目

1)项目概述，该项目位于九江市人民路377号，都市桃源小区，对该小区墙体开裂、渗水等问题进行维修。

2)立项依据，该项目位于九江市人民路377号，都市桃源小区，对该小区墙体开裂、渗水等问题进行维修

3)实施主体，人民路街道

4)实施方案，支付工程款。

5)实施周期，一年。

6)年度预算安排，284.57万元。

7)绩效目标和指标，完成工程款支付工作。

3.2022年度村级农林水事务专项经费项目