浔阳区人民路街道2020年度部门决算

目    录

第一部分  概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  人民路街道概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六)领导街道的思想政治工作和文明建设。

(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(十四)办理上级人民政府交办的其他事项。

其下属事业单位人民路街道办事处市容环境卫生管理所的主要职责是负责辖区内的路面清扫、垃圾清运、环卫设施保洁等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括:包括:人民路街道办事处、人民路环卫所（非独立核算二级单位）。本部门2020年年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员66人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

1. 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计14255.79万元，其中年初结转和结余3753.01万元，较2019年增加5608.35万元，增长64.86%;本年收入合计10502.78万元，较2019年增加3775.92万元，增长56.13%，主要原因是:三城同创、老旧小区改造等收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9457.18万元，占90%;其他收入1045.6万元，占10%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计14255.79万元，其中本年支出合计10036.52万元，较2019年增加5608.35万元，增长64.86%，主要原因是:三城同创、老旧小区改造等支出增加;年末结转和结余4219.27万元，较2019年增加1694.29万元，增长67.1%，主要原因是:12月底下达一批市级老旧小区改造工程款未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出5511.99万元，占54.92%;项目支出4524.53万元，占45.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为10562.32万元，决算数为10562.32万元，完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为4653.78万元，决算数为4653.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是:1、文明创建改造工程款支付;2、老旧小区改造工程款支付。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为601.74万元，决算数为601.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是:预算只包含行政退休人员经费，未统计在职人员的医社保职业年金、社区经费等社会保障和就业类支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为573.84万元，决算数为573.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是:人员增加。

(四)农林水支出年初预算数为30.33万元，决算数为30.33万元，完成年初预算100%，主要原因是:包含2019年支出。

(五)住房保障支出年初预算数为1119.69万元，决算数为1119.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是:拆迁项目经费。

(六)其他支出年初预算数为14.5万元，决算数为14.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是:省委选调生安家费及创文费用。

(六)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为170万元，决算数为170万元，完成年初预算的100%，主要原因是:裕民小区老旧小区项目经费。

(七)年末财政拨款结转和结余3398.44万元，决算数为3398.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是:支付创文和老旧小区改造工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3618.95万元，其中:

(一)工资福利支出2238.98万元，较2019年增加290.28 万元，增长14.9%，主要原因是:2020年度工资绩效调整。

(二)商品和服务支出1065.32万元，较2019年减少836.6万元，下降43.98%，主要原因是:缩减日常开支。

(三)对个人和家庭补助支出180.02万元，较2019年增加153.47万元，增长578.04%，主要原因是:退休人员奖励金增加。

(四)资本性支出134.63万元，较2019年增加41.24万元，增长44.08%，主要原因是:购置党建机、办公楼维修等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为3.05万元，完成预算的30.5%，决算数较2019年减少0.59万元，下降16.21%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，因公出国组团0次，人数0人。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为3.05万元，完成预算的30.5%，决算数较2019年减少0.59万元，下降16.21%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待56批，累计接待413人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:招商引资用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1199.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少793.27万元，降低39.79%，主要原因是:办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额650.09万元，其中:政府采购货物支出191.09万元、政府采购工程支出102.1万元、政府采购服务支出356.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆7辆，其中，环卫专用车7辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1395万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。   

组织对“东盟小区老旧小区改造项目”等小区改造项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1395万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，3个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1553万元，执行数为1395万元，完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况:一是财政对村级组织财力补助;二是裕民小区老旧小区改造项目;三是东盟小区老旧小区改造项目。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(2080502):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生(2120501):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

机关运行经费支出口径:财政拨款资金安排的办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他交通费等其他支出。

“三公”经费支出口径:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。