浔阳区人民路街道办事处2021年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区人民路街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区人民路街道办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

    十一、《部门整体支出绩效目标表》

    十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6、领导街道的思想政治工作和文明建设。

7、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

8、发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

9、组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10、联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

11、做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

12、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

13、向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

14、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区人民路街道办事处共有预算单位1个，编制人数102人，其中:行政编制20人、全部补助事业编制82人;实有人数102人，其中:在职人数102人，包括行政人员19人、全部补助事业人员83人，退休66人。 

第二部分  浔阳区人民路街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年人民路街道办事处收入预算总额为4583.29万元，其中:财政拨款收入2128.18万元，占收入预算总额的46.43%，政府性基金收入800万元，占收入预算总额的17.46%，上年结转收入为1655.11万元，占收入预算总额的36.11%;较上年预算安排增长119.51%。

(二)支出预算情况

2021年人民路街道办事处支出预算总额为4583.29万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出3783.29万元，占支出预算总额的82.55%;项目支出800万元，占支出预算总额的17.45%;较上年预算安排增长119.51%。

项目支出800万元，2021年新增政府性基金收入，大型修缮800万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1178.45万元，占支出预算总额的25.71%;其他文化和旅游支出287.95万元，占支出预算总额的6.28%;行政单位离退休支出82.66万元，占支出预算总额的1.81%;土地开发支出841.88万元，占支出预算总额的18.37%;其他城乡社区支出1683.43万元，占支出预算总额的36.73%;行政运行支出15万元，占支出预算总额的0.32%;老旧小区改造支出21.29万元，占支出预算总额的0.46%;其他保障性安居工程支出472.63万元，占支出预算总额的10.32%;

(三)财政拨款支出情况

2021年人民路街道办事处财政拨款支出预算2928.18万元，较上年预算安排增长223.5%，具体支出情况是: 一般公共服务支出1030.52万元，占支出预算总额的35.19%;行政单位离退休支出82.66万元，占支出预算总额的2.83%;其他城乡社区支出1000万元，占支出预算总额的34.15%;行政运行支出15万元，占支出预算总额的0.51%;其他保障性安居工程支出800万元，占支出预算总额的27.32%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1657.58万元，占财政拨款支出的56.61%;商品和服务支出387.94万元，占财政拨款支出的13.25%;对个人和家庭的补助支出82.66万元，占财政拨款支出的2.82%;政府基金支出800万元，占财政拨款支出的27.32%。

(四)政府性基金情况

政府基金支出800万元，上年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算387.94万元，比2020年预算增加350.94万元，增长948.49%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，环卫专用车9辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金800万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年人民路街道办事处“三公”经费一般公共预算安排9.48万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增((减)0万元，主要原因是:无。

公务接待费9.48万元，比上年减0.52万元，主要原因是:缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增((减)0万元，主要原因是:无。

公务用车购置费0万元，比上年增((减)0万元，主要原因是:无。

第三部分  浔阳区人民路街道办事处2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(2080502):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生(2120501):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。