人民路街道2019年度部门决算

人民路街道2019年度部门决算

目    录

第一部分 人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 人民路街道概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六)领导街道的思想政治工作和文明建设。

(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(十四)办理上级人民政府交办的其他事项。

其下属事业单位人民路街道办事处市容环境卫生管理所的主要职责是负责辖区内的路面清扫、垃圾清运、环卫设施保洁等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括:包括:人民路街道办事处、人民路环卫所。本部门2019年年末实有人数ﻪ  人，其中在职人员80人，离休人员0人，退休人员66人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

1. 人民路街道2019年度部门决算表
   

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8647.44万元，其中年初结转和结余1920.58万元，较2018年增加1398.55万元，增长267.9%;本年收入合计6726.86万元，较2018年增加1990.37万元，增长42.02%，主要原因是:老旧小区改造、立面改造、边街小巷的工程款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4441.96万元，占66.03%;其他收入2284.90万元，占33.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8647.44万元，其中本年支出合计6122.46万元，较2018年增加2766.89万元，增长82.46%，主要原因是:支付边街小巷工程款、支付立面改造工程款、支付老旧小区改造费用等，费用增加;年末结转和结余2524.98万元，较2018年增加622.03万元，增长32.69%，主要原因是:旧城改造还在进行中，老旧小区工程款尚未结清，费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出4892.92万元，占79.92%;项目支出1229.54万元，占20.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1501.22万元，决算数为5200.28万元，完成年初预算的346.29%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2623.27万元，决算数为4704.88万元，完成年初预算的179.35%，主要原因是:三城同创等费用增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为23.12万元，决算数为22.27万元，完成年初预算的96%，主要原因是:人员开支减少。

(三)民政管理事务支出年初预算数为0万元，决算数为2.1万元，主要原因是:增加民政支出。

(四)城乡社区事务支出年初预算数为703.79万元，决算数为472.63万元，完成年初预算的67.15%，主要原因是:环卫工作市场化。

(五)其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元，主要原因是:增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3970.73万元，其中:

(一)工资福利支出1948.7万元，较2018年增加795.27万元，增长68.95%，主要原因是:人员调入，工资上调，增加职业年金，增加奖励金支出、增加绩效工资支出、增加城管中心临时工工资支出。

(二)商品和服务支出1901.92万元，较2018年增加1080.88万元，增长131.65%，主要原因是:各项工作资金增加。

(三)对个人和家庭补助支出26.55万元，较2018年减少 549.52万元，下降95.39%，主要原因是:减少奖励金支出。

(四)资本性支出93.56万元，较2018年增加52.97万元，增长131.5%，主要原因是:整体搬迁购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.85万元，决算数为3.64万元，接待批次24次，接待人次185人，完成年初预算的46.37%，决算数较2018年减少4.55万元，下降55.56%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为万元，决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.85万元，决算数为3.64万元，完成年初预算的46.37%，决算数较2018年减少4.55万元，下降55.56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1993.23万元，较年初预算数增加1850.65万元，增长1297.97%，主要原因是:增加改造工程款。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额96.02万元，其中:政府采购货物支出96.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金393万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政对村级组织财力补助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映财政对村级组织财力补助绩效自评结果。

浔阳区东盟小区老旧小区改造”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，“浔阳区东盟小区老旧小区改造”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为378万元，执行数为ﻪ  

378万元，完成预算的100%。主要产出和效果:累计改造面积36500㎥ﻪ。

“浔阳区东盟小区老旧小区改造”项目绩效自评综述:

1、产出指标完成情况

(1)质量指标:累计改造面积36500㎥，已按合同约定将墙体颜色与整体效果保持一致，兼具文化性、艺术性。

(2)时效指标:预计2年内完成项目。

(3)成本指标:工程支出控制在预算内。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益:区域经济可持续发展。

(2)社会效益:重塑城市靓丽形象。

(3)可持续影响:打造城市立体观瞻效果。

3、满意度指标完成情况

针对该项目对周边居民进行满意度调查，周边居民普遍反映良好，生活环境得到了改善;影响了部分居民的出行，工作得到了政府相关部门认可。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(2080502):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生(2120501):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

机关运行经费支出口径:财政拨款资金安排的办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他交通费等其他支出。

“三公”经费支出口径:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。