浔阳区人民路街道办事处2020年部门预算

目    录

第一部分  街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  街道2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  街道2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部分    名词解释

第一部分  街道概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6、领导街道的思想政治工作和文明建设。

7、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

8、发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

9、组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10、联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

11、做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

12、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

13、向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

14、办理上级人民政府交办的其他事项。

其下属事业单位人民路街道办事处市容环境卫生管理所的主要职责是负责辖区内的路面清扫、垃圾清运、环卫设施保洁等工作。

二、部门基本情况

浔阳区人民路街道办事处共有预算单位2个，包括街道本级和1个所属二级预算单位，编制人数68人，其中:行政编制20人、全部补助事业编制48人;实有人数165人，其中:在职人数99人，包括行政人员19人、全部补助事业人员80人，退休66人。 

第二部分  浔阳区人民路街道办事处2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年人民路街道办事处收入预算总额为3835.09万元，其中:财政拨款收入1310.11万元，占收入预算总额的34.16%，上年结转收入为2524.98万元，占收入预算总额的65.84%。

(二)支出预算情况

2020年人民路街道办事处支出预算总额为3835.09万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出3457.09万元，占支出预算总额的90.14%;项目支出378万元，占支出预算总额的9.86%。

项目支出378万元，2020年新增收入，商品和服务支出378万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3565.67万元，占支出预算总额的92.97%;社会保障和就业支出2.95万元，占支出预算总额的0.08%;城乡社区支出251.47万元，占支出预算总额的6.56%。行政运行支出15万元，占支出预算总额的0.39%;

(三)财政拨款支出情况

2020年人民路街道办事处财政拨款支出预算1310.11万元，较上年下降11.5%，具体支出情况是: 一般公共服务1040.69万元，占财政拨款支出的79.44%；社会保障和就业支出2.95万元，占财政拨款支出的0.23%;城乡社区支出251.47，占财政拨款支出的19.19%;行政运行15万元，占财政拨款支出的1.14%。

按支出经济分类划分:工资福利支出887.63万元，占财政拨款支出的67.75%;商品和服务支出37万元，占财政拨款支出的2.82%;对个人和家庭的补助支出7.48万元，占财政拨款支出的0.57%;其他资本性支出378万元，占财政拨款支出的28.86%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算37万元，比2019年预算减少105.58 万元，下降 74.05 %。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额88 万元，其中:政府采购货物预算 88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，环卫专用车9辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理项目2个，财政对村级组织财力补助15万元，东盟小区改造项目378万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年人民路街道办事处“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相等;

接待费10万元，与上年增加2.15万元;

公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分  街道2020年部门预算表（详见附表）

第四部分 名词解释

收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。