人民路街道2019年部门预算公开

目   录

第一部分  浔阳区人民路街道办事处概况

一、 部门主要职责  

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区人民路街道办事处2019年部门预算情况说明

一、 2019年部门预算收支情况说明

二、 2019年“三公”经费预算情况说明

三、 2019年绩效情况说明

第三部分  浔阳区人民路街道办事处2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 部门预算收入总表

三、 部门预算支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出表

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区人民路街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6、领导街道的思想政治工作和文明建设。

7、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

8、发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

9、组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10、联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

11、做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

12、开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

13、向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

14、办理上级人民政府交办的其他事项。

其下属事业单位人民路街道办事处市容环境卫生管理所的主要职责是负责辖区内的路面清扫、垃圾清运、环卫设施保洁等工作。

二、部门基本情况

浔阳区人民路街道办事处共有预算单位2个，包括街道本级和1个所属二级预算单位，编制人数95人，其中:行政编制20人、全部补助事业编制75人;实有人数173人，其中:在职人数109人，包括行政人员20人、全部补助事业人员89人，退休58人。

第二部分  浔阳区人民路街道办事处2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年区人民路街道办事处收入预算总额为3365.18万元，(人民路街道2661.39万元，人民路环卫所703.79万元)其中:财政拨款收入1501.72万元，占收入预算总额的44.63%;上年结转1863.46万元，占收入预算总额的55.37%。

(二)支出预算情况

2019年区人民路街道办事处支出预算总额为3365.18元。其中:按支出项目类别划分:基本支出3365.18万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1297.98万元、商品和服务支出186.02万元、对个人和家庭的补助支出83.36万元、其他资本性支出1797.82万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2623.27万元，占支出预算总额的77.95%;社会保障和就业支出23.12万元，占支出预算总额的0.69%;城乡社区事务支出703.79元，占支出预算总额的20.91%;农林水事务支出15万元，占支出预算总额的0.45%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1297.98万元，占支出预算总额的38.57%;商品和服务支出186.02万元，占支出预算总额的5.53%;对个人和家庭的补助支出83.36元，占支出预算总额的2.48%;其他资本性支出1797.82万元，占支出预算总额的53.42%。

(三)财政拨款支出情况

2019年浔阳区人民路街道办事处财政拨款支出预算1501.72万元，较上年预算安排减少20.42%，占支出预算总额的44.63%，具体支出情况是:一般公共服务支出828.39万元，占财政拨款支出的55.16%;社会保障和就业支出0.85万元，占财政拨款支出的0.06%;城乡社区事务支出657.48万元，占财政拨款支出的43.78%;农林水事务支出15万元，占财政拨款支出的1%。

(四)政府性基金情况

2019年浔阳区人民路街道办事处无政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费安排情况说明

2019年浔阳区人民路街道办事处机关运行经费142.58万元，按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(六)政府采购安排情况说明

2019年浔阳区人民路街道办事处政府采购预算安排38.38万元，主要用于新办公楼的办公设备购置;人民路市容所政府采购预算安排2.93万元，主要用于环卫办公设备购置。

（七）、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年人民路街道办事处“三公”经费年初预算安排7.85万元。其中:

因公出国(境)费0元，与上年持平;

接待费7.85万元，与上年减少4.15%，主要原因为减少接待，厉行节约;

公务用车购置及运行经费0元，与上年持平。

2019年人民路市容所“三公”经费年初预算安排0元。

三、2019年绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理项目1个，财政对村级组织财力补助15万元。

第三部分  浔阳区人民路街道办事处2019年部门预算表(详见附表)

第四部分  名词解释

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(2080502):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生(2120501):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。