人民路街道2018年部门决算公开

目   录

第一部分 人民路街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人民路街道部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六)领导街道的思想政治工作和文明建设。

(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(十四)办理上级人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，人民路街道办事处内设7 个职能股室:

政工科(办公室)、企管股、城管股、民政股、人口与计划生育办公室、综合治理办公室、人大工委办公室。

纪工委(监察室)、人武部、工、青、妇、残联按有关规定和章程设置。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。(六)领导街道的思想政治工作和文明建设。(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织人代会闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。(十四)办理上级人民政府交办的其他事项。根据上述职责，人民路街道办事处内设个职能股室政工科(办公室)、企管股、城管股、民政股、人口与计划生育办公室、综合治理办公室、人大工委办公室。纪工委(监察室)、人武部、工、青、妇、残联按有关规定和章程设置。

其下属事业单位人民路街道办事处市容环境卫生管理所的主要职责是负责辖区内的路面清扫、垃圾清运、环卫设施的保洁工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括:包括人民路街道办事处本级和下属事业单位人民路街道办事处市容环境卫生管理所。

本部门2018年年末编制人数68人，其中行政编制20人，事业编制48人;年末实有人数82人，其中在职人员82人，退休人员20人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表(人民路街道办事处)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5258.52万元，其中年初结转和结余522.03万元，较2017年增加(减少)2527.53万元，增长0.93 %;本年收入合计 4736.49万元，较2017年增加2384.34万元，增长1.01 %，主要原因是:老旧小区改造项目经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4735.69 万元，占99.98 %;事业收入0万元，占 %;经营收入0万元，占0%;其他收入0.80 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5258.52万元，其中本年支出合计3355.57万元，较2017年增加(减少) 2527.53 万元，增长0.93 %，主要原因是:三城同创几个字经费增加;年末结转和结余1902.95万元，较2017年增加1380.92 万元，增长264.52%，主要原因是:三城同创未结算。

本年支出的具体构成为:基本支出 2594.35万元，占77.31%;项目支出761.22万元，占22.69%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1887.28  万元，决算数为3352.34万元，完成年初预算的177.63%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1239.4万元，决算数为2177.82万元，完成年初预算的 175.72 %，主要原因是:各项工作投入增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为13.68万元，决算数为22.34万元，完成年初预算的163.3%，主要原因是:人员增资。

(三)城乡社区支出年初预算数为621.21万元，决算数为1152.18万元，完成年初预算的185.47%，主要原因是各项工作投入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2591.13 万元，其中:

(一)工资福利支出1153.43万元，较2017年增加(减少)196.41万元，增长(下降)20.52%，主要原因是:人员调入，工资上调。

(二)商品和服务支出821.04万元，较2017年增加232.57万元，增长0.40%，主要原因是:各项工作资金增加。

(三)对个人和家庭补助支出576.07万元，较2017年增加(减少)115万元，增长(下降)24.94%，主要原因是:发放奖励金。

(四)资本性支出40.59万元，较2017年增加(减少)0万元，增长(下降)100%，主要原因是:项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.19万元，决算数为7.85万元，接待批次16次，接待人次796人，完成预算的95 %，决算数较2017年增加(减少)0.34万元，增长(下降)0.04%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加(减少)0万元，增长(下降0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.19万元，决算数为 7.85万元，完成预算的95 %，决算数较2017年增加(减少)0.34 万元，增长(下降)0.04%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出861.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加(减少)291.16万元，增长(降低)196%，主要原因是:三城同创加大资金支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额120.16万元，其中:政府采购货物支出93.42万元、政府采购工程支出 16.20万元、政府采购服务支出10.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 23 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车23辆，其他用车主要是环卫用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(2080502):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生(2120501):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出(20129999):其他用于城乡社区方面的支出。

“三公”经费支出口径:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。