目  录

第一部分 浔阳区浔阳区湓浦街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区浔阳区湓浦街道2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区浔阳区湓浦街道2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区湓浦街道办事处2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处概况

一、部门主要职责

   （一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

   （二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

   （三）统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

   （四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

   （五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

   （六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

   （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

   （八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   （九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

   （十）做好国防教育和兵役等工作。

   （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

   纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位1个，名称：九江市浔阳区湓浦街道办事处。

本部门2023年预算编制数为106人，其中行政编21人，事业编85人；实有人数为96人，在职人数为96人，其中行政编19人，事业编77人；退休人员96人，买岗人员5人，长期临时工退休4人。

第二部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区湓浦街道办事处收入预算总额为3655.03万元,较上年预算安排增加835.11万元;财政拨款收入2583.03万元,较上年预算安排增加625.27万元;其他收入1072.00万元,较上年预算安排增加872.00万元;上年结转（结余）0万元,较上年预算安排减少662.16万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区湓浦街道办事处支出预算总额为3655.03万元,较上年预算安排增加835.11万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1683.20万元,较上年预算安排增加148.84万元;其中：工资福利支出1650.49万元,商品和服务支出12.36万元,对个人和家庭的补助20.36万元;项目支出1971.83万元,较上年预算安排增加686.27万元;其中：工资福利支出373.65万元,商品和服务支出797.71万元,对个人和家庭的补助159.73万元,对企事业单位的补贴11.73万元,资本性支出629.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1072.00万元,较上年预算安排增加1004.82万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排减少88.20万元;社会保障和就业支出232.60万元,较上年预算安排增加40.24万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少0.44万元;城乡社区支出2350.43万元,较上年预算安排减少121.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2024.14万元,较上年预算安排增加852.96万元;商品和服务支出810.07万元,较上年预算安排增加1.28万元;对个人和家庭的补助180.09万元,较上年预算安排减少150.71万元;对企事业单位的补贴11.73万元,较上年预算安排减少66.62万元;基本建设支出0.00万元,较上年预算安排减少399.79万元;资本性支出629.00万元,较上年预算安排增加598.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区湓浦街道办事处财政拨款支出预算总额2583.03万元,较上年预算安排增加625.27万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出232.60万元,城乡社区支出2350.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出1683.20万元,较上年预算安排增加344.02万元;其中：工资福利支出1650.49万元,商品和服务支出12.36万元,对个人和家庭的补助20.36万元,资本性支出0万元。项目支出899.83万元，较上年预算安排增加281.25万元;其中：工资福利支出373.65万元,商品和服务支出297.71万元,对个人和家庭的补助159.73万元,对企事业单位的补贴11.73万元,资本性支出57.00万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区湓浦街道办事处政府性基金支出预算为354.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出354.72万元,较上年预算安排增加354.72万元;其中：工资福利支出40.00万元,商品和服务支出257.72万元,资本性支出57.00万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算12.36万元，比2022年预算减少414.81万元，下降3256.07%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中: 政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)湓浦生活用品厂租金补偿项目情况说明

1）项目概述

拨付湓浦生活用品厂租金补偿，以解决厂的资金困难

2）立项依据

 根据2013年战备路拆迁政府会议纪要

3）实施主体

 湓浦街道办事处

4）实施方案

2013年战备路（老京九市场）片区旧城改造项目中，对湓浦生活用品厂的租金收益按7.2万/年列入财政预算，每年按5%递增。2020年财政已下拨预算资金101311元，2021年，财政已列入预算106377元，2022年，财政已列入预算111696元，2023年，财政已列入预算117281元。

5）实施周期

2013至2026年

6）年度预算安排

 2023年，财政列入湓浦生活用品厂租金补偿预算117281元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区湓浦街道办事处"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年减少0.76万元,主要原因是：没有产生公务接待。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区湓浦街道办事处2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。    

（四）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。