目    录

第一部分 湓浦街道办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区湓浦街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

(三)统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括湓浦街道办事处本级和二级预算单位湓浦环卫所。（湓浦环卫所为我单位下属非独立核算二级单位）

本部门2020年年末实有人数 202人，其中在职人员 105人，退休人员 97 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计85437.34万元，其中年初结转和结余 77101.69万元，较2019年增加1770.46万元，增长2.35%，主要原因是：2019年洋街项目资金拨入；本年收入合计8335.65万元，较2019年增加1428.37 万元，增长20.68%，主要原因是：2019年洋街项目资金拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4928.87万元，占 59.13%；其他收入 3406.78万元，占40.87%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计85437.34万元，其中本年支出合计 4277.02万元，较2019年减少859.8万元，下降16.74%，主要原因是：2020年项目有所减少；年末结转和结余81160.32万元，较2019年增加4058.63万元，增长5.26%，主要原因是：洋街项目利息收入。

本年支出的具体构成为：基本支出3002.21万元，占70.19%；项目支出1274.81万元，占29.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为62325.69万元，决算数为 62325.69万元，完成年初预算的100%。其中：

   （一）一般公共服务支出年初预算数为 2395.03万元，决算数为2395.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

   （二）社会保障和就业支出年初预算数为387.57万元，决算数为387.57万元，主要原因是：按计划合理安排支出。

   （三）城乡社区支出年初预算数为452.3万元，决算数为452.3万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

   （四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为297.2万元，决算数为297.2万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

   （五）年末财政拨款结转和结余年初预算数为58793.59万元，决算数为58793.59万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2269.8 万元，其中：

（一）工资福利支出1876.31万元，较2019年增加340.71 万元，增长22.19%，主要原因是：薪资调标。

（二）商品和服务支出 257.6万元，较2019年减少254.37万元，下降49.68%，主要原因是：环卫工作市场化。

（三）对个人和家庭补助支出 135.89万元，较2019年增加104.27万元，增长329.76%，主要原因是：补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的10 %，决算数较2019年增加0.044万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）0批，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为 0.1万元，完成年初预算的10 %，决算数较2019年增加0.044万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，接待费减少。决算数较2019年增加的原因是招商引资的需要。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，本部门公务用车的保有量为0，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车支行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出257.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加  165.58万元，增长179.93%，主要原因是：街道各项事务增加，三城同创项目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额136.57万元，其中：政府采购货物支出136.11万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.46 万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆合计数为10辆，均为其他用车，其中车辆中的其他用车主要是环卫作业车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个共涉及资金 20万元,占一般公共预算项目支出总额的66.4%。

组织对“双峰小学地块旧城改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20万元。从评价情况来看，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，我部门成立绩效评价小组对“双峰小学地块旧城改造项目”开展绩效评价工作，该项目自评得分94.7分，现将绩效自评工作汇报如下：

绩效目标完成情况

项目实施管理情况

截止到2021年7月30日，双峰小学地块旧城改造项目已完成签约66户，离完成最终目标（90户）还剩24户，大体完成签约的工作要求。

资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020年浔阳区财政局下达“双峰小学地块旧城改造项目”拆迁工作预算资金为20万元。

2、项目资金执行情况

预算资金实际执行20万元，资金主要是支付房屋拆迁有限公司征迁工作经费、项目工作人员加班补助、项目发生的伙食费等。

3、项目资金管理情况

我单位在项目资金使用方面严格执行专项资金相关管理规定，同时设立项目台账反映资金使用情况，做到每一笔资金的支付都能发挥应有的效应。

总体绩效目标完成情况

已完成签约66户，离完成最终目标（90户）还剩24户，基本完成签约的工作要求。

绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1)质量指标：已完成签约66户，无集体、无法院上诉、无舆情上传，社会反响良好。

(2)时效指标：拆迁工作进度已按合同约定开展。

(3)成本指标：支付给拆迁公司的工作经费严格按合同执行。

（4）数量指标：最终签约目标为90户，截止到2021年7月30日，已完成签约目标66户。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益：有效改善投资环境，带动城区经济发展，吸引投资。

(2)社会效益：周边市民生活工作环境得到了改善，房屋征迁工作未影响周边居民的正常生活。

（3）生态效益指标：空气和卫生环境逐步改善。

(4)可持续影响：项目成果可持续应用。

3、满意度指标完成情况

针对该项目对周边居民进行满意度调查，周边居民普遍反映良好，生活环境得到了改善；工作也得到了政府相关部门认可。

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件1：项目支出绩效自评表

附件2

2020年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表

第四部分   名词解释

 1、收入科目

  （一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  

  （二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  

  （三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。  

  （四）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  

  2、支出科目

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

  （二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

  （三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

  （五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  （六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。