目  录

第一部分  浔阳区湓浦街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区湓浦街道2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区湓浦街道2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

 十一、《部门整体支出绩效目标表》

  十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区湓浦街道概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令;

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

(三)统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
   (四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)做好国防教育和兵役等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

要求:根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

本部门2021年预算编制数为106人，其中行政编21人，事业编85人;实有人数为103人，其中行政编21人，事业编82人;退休人员102人，买岗人员6人，长期临时工退休5人。

第二部分 浔阳区湓浦街道2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年浔阳区湓浦街道收入预算总额为3888.3万元，较上年减少95.04%，是由于2019年洋街项目资金的拨入，其中:财政拨款收入2128.7万元，占收入预算总额的54.75%;政府性基金预算拨款收入370万元，占收入预算总额的9.51%，上年结转收入为1389.6万元，占收入预算总额的35.74%。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区湓浦街道支出预算总额为3888.3万元，较上年减少95.04%，其中:

按支出项目类别划分:基本支出2132.08万元，占支出预算总额的54.83%;项目支出1756.22万元，占支出预算总额的45.17%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1022.84万元，占支出预算总额的26.31%;文化旅游体育与传媒支出628.2万元，占支出预算总额的16.16%;社会保障和就业支出133.87万元，占支出预算总额的3.44%，城乡社区事务支出2103.39万元，占支出预算总额的54.09%。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区湓浦街道财政拨款支出预算2498.7万元，占支出预算总额的64.26%，较上年增加92.82%，具体支出情况是: 一般公共服务支出994.83万元，占财政拨款支出的39.81%;社会保障和就业支出133.87万元，占财政拨款支出的5.36%，城乡社区事务支出1370万元，占财政拨款支出的54.83%。

按支出经济分类划分:工资福利支出964.67万元，占支出预算总额的38.61%;商品和服务支出540.16万元，占支出预算总额的21.62%;对个人和家庭的补助支出613.87万元，占支出预算总额的24.57%，其他资本性支出10万元，占支出预算总额的0.4%。

(四)政府性基金情况

部门政府性基金支出总额为370万元，其中城乡社区事务支出370万元，较上年预算安排的增加370万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算550.16万元，比2020年预算增加458.14万元，较上年增加497%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年浔阳区湓浦街道政府采购预算总额为25.8万元，其中政府采购货物预算数额为25.8万元，主要用于办公设备的购置，政府采购工程预算数额为 0万元、政府采购服务预算数额为 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆9辆，均为环卫垃圾清运车辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金2615万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年浔阳区湓浦街道“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平;

公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是厉行节约;

    公务用车购置费为0万元，与上年持平，公务用车运行费为0万元，与上年持平，主要原因是公车改革。

第三部分  浔阳区湓浦街道2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他文化和旅游支出(2070199):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版。等方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生(2129999):反映城乡社道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。