九江市浔阳区湓浦街道办事处2019年度绩效自评报告

(大中路西片区旧城改造项目)

为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，贯彻落实九江市浔阳区财政局《关于开展2019年度区级预算执行情况绩效自评工作和2020年度区级绩效目标管理工作的通知》“浔财字【2020】23号”文件精神，我单位成立绩效评价小组对“大中路西片区旧城改造项目”开展绩效评价工作，该项目自评得分94.86分，现将绩效自评工作汇报如下:

一、绩效目标完成情况

(一)项目实施管理情况

截止到2020年9月30日，大中路西片区旧城改造项目已完成签约1348户，离完成最终目标(1355户)还剩7户，基本完成签约的工作要求。

(二)资金投入情况

1、项目资金到位情况

2019年、2020年浔阳区财政局下达“大中路西片区旧城改造项目”拆迁工作预算资金分别为520万元、50万元、13.50万元。

2、项目资金执行情况

预算资金实际执行300.90万元，资金主要是支付九江市顺和房屋拆迁有限公司征迁工作经费、项目工作人员加班补助、项目发生的伙食费等。

1. 项目资金管理情况

我单位在项目资金使用方面严格执行专项资金相关管理规定，同时设立项目台账反映资金使用情况，做到每一笔资金的支付都能发挥应有的效应。

(二)总体绩效目标完成情况

已完成签约1348户，离完成最终目标(1355户)还剩7户，基本完成签约的工作要求。

(三)绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1)质量指标:已完成签约1348户，无集体上访、无法院上诉、无舆情上传，社会反响良好。

(2)时效指标:拆迁工作进度已按合同约定开展，截止2020年9月拆迁户签约率已达99%。

(3)成本指标:支付给拆迁公司的工作经费严格按合同执行。

(4)数量指标:最终签约目标为1355户，截止到2020年9月30日，已完成签约目标1348户。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益:工作经费支出预算无超支。

(2)社会效益:周边市民生活工作环境得到了改善，房屋征迁工作未影响周边居民的正常生活。

(3)可持续影响:项目成果可持续应用。

3、满意度指标完成情况

针对该项目对周边居民进行满意度调查，周边居民普遍反映良好，生活环境得到了改善;工作也得到了政府相关部门认可。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照区财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

九江市浔阳区湓浦街道办事处2019年度绩效自评报告

(背街小巷改造项目)

为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，贯彻落实九江市浔阳区财政局《关于开展2019年度区级预算执行情况绩效自评工作和2020年度区级绩效目标管理工作的通知》“浔财字【2020】23号”文件精神，我单位成立绩效评价小组对“背街小巷改造建设项目”开展绩效评价工作，该项目自评得分92.13分，现将绩效自评工作汇报如下:

一、绩效目标完成情况

(一)项目实施管理情况

九江市浔阳区发改委下发“浔发改【2019】44号”文批复“浔阳区湓浦街道背街小巷改造项目”立项。预计总投资150万元(资金来源为区财政拨款)。主要改造内容为:地下管网铺设、化粪池清掏疏通、地面道路硬化及立面美化出新等工程。

(二)资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020年8月浔阳区财政局下达“背街小巷改造建设项目”预算资金749，626.64元。

2、项目资金执行情况

2020年改造工程合计支出469，524.20元，具体支付情况如下:

江西方正工程监理造价咨询有限公司九江分公司:监理费6，268.80元;

江西广旭建设有限公司:工程款391，837.40元;

中韵联合集团股份有限公司九江分公司:项目代理费3，918元;

深圳中海世纪建筑设计有限公司九江分公司:设计费67，500元。

1. 项目资金管理情况

我单位在项目资金使用方面严格执行专项资金相关管理规定，同时设立项目台账反映资金使用情况，做到每一笔资金的支付都能发挥应有的效应。

(二)总体绩效目标完成情况

该项目已于2020年6月22日验收合格并交付使用。

(三)绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1)数量指标:累计完成8个片区的排水修复、路面修复。项目完工率100%。

(2)质量指标:改造后排水管网得到完善，道路平整，巷道通行能力有所提高，美化居民生活环境。

(3)时效指标:项目按合同计划期完工。

(4)成本指标:该项目区财政累计拨付资金74.96万元，累计支出46.95万元。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益:改善居民居住的条件的同时，亦可扩大内需，促进有效投资。

(2)社会效益:进一步实现“设施齐全、环境优美、交通顺畅、管理有序、安全文明”的街巷环境，提升城市的文明美誉度和浔城百姓的幸福指数。

(3)生态效益:项目实施后，平整的道路、亮丽的墙面，干净顺畅的下水管网极大的改善了背街小巷各处的环境卫生，空气质量也提高了。

(4)可持续影响:持续性、长期性地巩固居民居住环境。

3、满意度指标完成情况

周边居民普遍反映良好，生活环境得到了改善，生活质量得到了提高，但是改造工程期间，影响了部分居民的出行。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照区财政局要求，对评价结果在网站进行公开。