目  录

    第一部分  湓浦街道办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区湓浦街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

(三)统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2   个，包括：湓浦街道办事处本级和二级预算单位湓浦环卫所。

本部门2019年年末实有人数  110 人，其中在职人员 110 人，离休人员  人，退休人员 97  人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计   82238.51 万元，其中年初结转和结余  75331.23万元，较2018年增加74987.88（减少）  万元，增长（下降） 218.4 %，主要原因是：2018年洋街项目资金拨入……；本年收入合计6907.28 万元，较2018年增加（减少） 72133.84 万元，增长（下降） 91.26 %，主要原因是：2018年洋街项目资金拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3489.21 万元，占 50.51 %；其他收入  3418.07 万元，占49.49  %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  82238.51  万元，其中本年支出合计 5136.82  万元，较2018年增加1083.59万元，增长 26.73 %，主要原因是：街道各项事务增加及人员开支增；年末结转和结余77101.69   万元，较2018年增加1770.45万元，增长2.35%，主要原因是：洋街项目利息收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 3009.68  万元，占58.59  %；项目支出  2127.14 万元，占 41.41  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  1857.41 万元，决算数为 3879.64 万元，完成年初预算的208.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 943.92  万元，决算数为  3052.61万元，完成年初预算的 323.4 %，主要原因是：街道各项事务增加及人员开支增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为324.18万元，主要原因是：街道各项事务增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为13.31 万元，决算数为18.25万元，完成年初预算的 137.11 %，主要原因是：人员开支增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为900.18万元，决算数为484.6万元，完成年初预算的53.83 %，主要原因是：环卫工作市场化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2079.19 万元，其中：

（一）工资福利支出1535.6万元，较2018年增加488.37 万元，增长46.63%，主要原因是：薪资调标。

（二）商品和服务支出 511.97万元，较2018年减少256.31万元，下降33.36%，主要原因是：环卫工作市场化。

（三）对个人和家庭补助支出 31.62万元，较2018年减少287.48万元，下降90.09%，主要原因是：补助减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为0.056万元，完成年初预算的5.09 %，决算数较2018年减少1.05万元，下降94.95 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元（无因公出国（境）），决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为  0.056万元，完成年初预算的5.09 %，决算数较2018年减少1.05 万元，下降 94.95%，公务接待批次：1，人数：7。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车支行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出511.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加  346.33万元，增长209.09 %，主要原因是：街道各项事务增加，三城同创项目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环卫作业车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个共涉及资金 300.9万元。

组织对“浔阳区大中路西片区旧城改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300.9万元。从评价情况来看，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“浔阳区大中路西片区旧城改造”项目绩效自评结果。

“浔阳区大中路西片区旧城改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“浔阳区大中路西片区旧城改造”项目绩效自评得分为94.96分。项目全年预算数为583.5万元，执行数为

300.9万元，完成预算的51.57%。主要产出和效果：截止到2020年9月30日，浔阳区大中路西片区旧城改造项目已完成签约1348户，离完成最终目标（1355户）还剩7户，基本完成签约的工作要求。

“浔阳区大中路西片区旧城改造”项目绩效自评综述：

1、产出指标完成情况

(1)质量指标：已完成签约1348户，无集体上访、无法院上诉、无舆情上传，社会反响良好。

(2)时效指标：拆迁工作进度已按合同约定开展，截止2020年9月拆迁户签约率已达99%。

(3)成本指标：支付给拆迁公司的工作经费严格按合同执行。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益：工作经费支出预算无超支。

(2)社会效益：周边市民生活工作环境得到了改善，房屋征迁工作未影响周边居民的正常生活。

(3)生态效益：周边卫生环境、空气质量也得到提升。

(4)可持续影响：项目成果可持续应用。

3、满意度指标完成情况

针对该项目对周边居民进行满意度调查，周边居民普遍反映良好，生活环境得到了改善；工作也得到了政府相关部门认可。

第四部分   名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他技术研究与开发支出（2060499）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出（20129999）：其他用于城乡社区方面的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。