目   录

第一部分  浔阳区湓浦街道概况

一、   部门主要职责

二、   部门基本情况

     第二部分  浔阳区湓浦街道2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区湓浦街道2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区湓浦街道概况

一、部门主要职责

   （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

   （二）讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

   （三）发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

   （四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

   （五）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

   （六）领导街道的政治工作和文明建设。

   （七）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

   （八）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

   （九）组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

   （十）联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

   （十一）做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

   （十二）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

   （十三）向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

   （十四）办理上级人民政府交办的其他事项。

下属事业单位湓浦环卫所主要职责为清扫湓浦辖区内主、次干道，清运、转运湓浦辖区内生活垃圾。

二、部门基本情况

浔阳区湓浦街道共有预算单位2个，包括街道本级和1个所属二级预算单位（环卫所）。湓浦街道本级编制人数81人，其中行政编制19人、事业编制62人；实有人数78人，其中：在职人数78人，包括行政人员17人、全部补助事业人员61人；退休人员28人。

湓浦环卫所编制人数6人，其中全部补助事业编制27人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括全部补助事业人员28人；退休人员69人。

第二部分 浔阳区湓浦街道2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年浔阳区湓浦街道收入预算总额为78397.55万元，较上年增加34.82倍，是由于2019年洋街项目资金的拨入，其中：财政拨款收入1295.86万元，占收入预算总额的1.65%；上年结转收入为77101.69万元，占收入预算总额的98.35%。

（二）支出预算情况

2020年浔阳区湓浦街道支出预算总额为78397.55万元，较上年增加34.82倍，其中：

按支出项目类别划分:基本支出1472.69万元，占支出预算总额的1.88%；项目支出（洋街项目）76924.86万元，占支出预算总额的98.12%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出78039.03万元，占支出预算总额的99.54%；社会保障和就业支出14.69万元，占支出预算总额的0.02%，城乡社区事务支出343.83万元，占支出预算总额的0.44%。

（三）财政拨款支出情况

2020年浔阳区湓浦街道财政拨款支出预算1295.86万元，占支出预算总额的1.65%，较上年减少30.23%，具体支出情况是: 一般公共服务941.34万元，占财政拨款支出的50.82%；社会保障和就业支出14.69万元，占财政拨款支出的0.72%，城乡社区事务支出339.83万元，占财政拨款支出的48.46%。

按支出经济分类划分:工资福利支出989.15万元，占支出预算总额的76.33%；商品和服务支出87.02万元，占支出预算总额的6.72%；对个人和家庭的补助支出214.69万元，占支出预算总额的16.57%，其他资本性支出5万元，占支出预算总额的0.38%。

（四）政府性基金情况

     无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年浔阳区湓浦街道机关运行经费预算92.02万元，较上年减少44.45%。

（六）政府采购情况

2020年浔阳区湓浦街道政府采购预算总额为27.1万元，其中政府采购货物预算数额为27.1万元，主要用于办公设备的购置。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，     垃圾清运车3辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆.

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个(庾亮南路双峰小学旧城改造项目)，涉及资金20万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年浔阳区湓浦街道“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费1万元，与上年减少9.09%，主要原因是厉行节约；

公务用车购置及运行经费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革。

第三部分  浔阳区湓浦街道2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

其他一般公共服务支出（2020999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：反映城乡社道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2020年湓浦街道部门预算公开表.xls