目　  录

第一部分 湓浦街道概况

　  一、部门主要职责

　  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

　　　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　  情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湓浦街道概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（三）发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导街道的政治工作和文明建设。

（七）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　（八）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

 （九）组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（十）联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

 （十一）做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（十二）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

（十三）向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

（十四）办理上级人民政府交办的其他事项。

下属事业单位湓浦环卫所主要职责为清扫湓浦辖区内主、次干道，清运、转运湓浦辖区内生活垃圾。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括湓浦街道本级和湓浦环卫所。

湓浦街道本级编制人数74人，其中行政编制21人、事业编制53人；实有人数85人，其中：在职人数85人，包括行政人员19人、全部补助事业人员66人；退休人员24人。

湓浦环卫所编制人数31人，其中全部补助事业编制31人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括全部补助事业人员25人；退休人员69人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计79,384.47万元，其中年初结转和结余 343.35万元, 较2017年增加22.27万元，增长6.94 %；；本年收入合计79,041.12万元，较2017年增加75,299.7万元，增长20.13倍，主要原因是：洋街项目资金拨入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入78,982.18万元，占 99.93%；其他收入58.94万元，占0.07%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计79,384.47万元，其中本年支出合计4,053.23万元，较2017年增加 334.08万元，增长8.98 %，主要原因是：开展各项工作投入资金增加；年末结转和结余75,331.24万元较2017年增加74987.89 万元，主要原因是：洋街项目资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2,184.17万元，占53.89 %；项目支出1,869.06万元，占46.11%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1，795.23 万元，决算数为 4,003.92万元，完成年初预算的 223.03 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1,080.61 万元，决算数为1,402.66万元，完成年初预算的129.8%，主要原因是：开展各项工作投入资金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.18 万元，决算数为 9.94 万元，完成年初预算的75.42 %。

（三）城乡社区支出年初预算数为 701.44 万元，决算数为 2,591.32万元，完成年初预算的369.43%，主要原因是：开展各项工作投入资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,134.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 1,047.23万元，较2017年增加110.85 万元，增长 11.84 %，主要原因是：薪资提标。

（二）商品和服务支出768.28万元，较2017年增加258.84 万元，增长50.81%，主要原因是：开展各项工作投入资金增加。

（三）对个人和家庭补助支出319.1万元，较2017年减少 81.66万元，下降20.38 %，主要原因是：补助减少。

（四）资本性支出 0.26万元，较2017年减少1.22万元，下降82.43%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3万元，决算数为1.11万元，完成预算的37%，决算数较2017年增加0.91万元，增长455%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元(无因公出国（境）)，决算数与2017年一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.11万元，完成预算的37%，决算数较2017年增加0.91万元，增长455%，公务接待共11批次，人数87人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：八项规定出台后，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2017年一致。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，决算数与2017年一致。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出768.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 612.89万元，增长393.76 %，主要原因是：开展各项工作投入资金增加。

七、政府采购支出情况说明 

本部门2018 年度政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.96万元。

八、 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位还未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出（20129999）：其他用于城乡社区方面的支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。