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信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2025-10-29
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2025-05044

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处2024年部门决算公开

发布日期： 2025-10-29 中国·浔阳网

字号：〖大中小〗

关联导读：

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处2024年度部门决算

第一部分九江市浔阳区金鸡坡街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分九江市浔阳区金鸡坡街道办事处概况

一、部门主要职责

浔阳区金鸡坡街道共有预算单位1个，设立科室7个，辖区内共有居民约2.8万人。社区居委会7个，村民委员会6个。主攻经济发展、乡村振兴、项目建设、生态环境、社会稳定、民生事业、党的建设等各项工作。

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（3）发挥工、青、妇等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

（4）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（6）领导街道的政治工作和文明建设。

（7）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（8）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

（9）组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（10）联系本辖区内的各级人大代表，组织人大代表在闭会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

（11）做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（12）开展人口生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

（13）向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

（14）发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

（15）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市浔阳区金鸡坡街道办事处（本级）。

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（挂退役军人服务站牌子）和平安法治办公室。2个下属事业单位，分别是便民服务中心和综合行政执法队。本部门年末编制内实有人员61人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,660.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,009.60	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	613.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	271.39
	9		九、卫生健康支出	40	39.96
	10		十、节能环保支出	41	3,839.94
	11		十一、城乡社区支出	42	2,006.64
	12		十二、农林水支出	43	86.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	528.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	9,273.27
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,670.14	本年支出合计	58	16,670.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16,670.14	总计	62	16,670.14
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,670.14	16,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	613.06	613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,839.94	3,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3,839.94	3,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	3,819.68	3,819.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,006.64	2,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,270.31	1,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,260.94	1,260.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	736.33	736.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.58	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	441.55	441.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	294.57	294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9,273.27	9,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,273.27	9,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,273.27	9,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,670.14	1,206.40	15,463.74
206			科学技术支出	613.06	33.43	579.63
20602			基础研究	59.06	33.43	25.63
2060201			机构运行	59.06	33.43	25.63
20699			其他科学技术支出	554.00		554.00
2069999			其他科学技术支出	554.00		554.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.59		11.59
20701			文化和旅游	11.59		11.59
2070199			其他文化和旅游支出	11.59		11.59
208			社会保障和就业支出	271.39	29.11	242.28
20805			行政事业单位养老支出	29.11	29.11
2080501			行政单位离退休	29.11	29.11
20807			就业补助	6.57		6.57
2080705			公益性岗位补贴	6.57		6.57
20808			抚恤	121.39		121.39
2080899			其他优抚支出	121.39		121.39
20810			社会福利	114.32		114.32
2081002			老年福利	114.32		114.32
210			卫生健康支出	39.96		39.96
21004			公共卫生	39.96		39.96
2100409			重大公共卫生服务	39.96		39.96
211			节能环保支出	3,839.94		3,839.94
21103			污染防治	3,839.94		3,839.94
2110301			大气	20.26		20.26
2110302			水体	3,819.68		3,819.68
212			城乡社区支出	2,006.64	1,057.12	949.53
21201			城乡社区管理事务	1,270.31	1,057.12	213.19
2120101			行政运行	1,260.94	1,057.12	203.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.37		9.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	736.33		736.33
2120803			城市建设支出	447.75		447.75
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.58		288.58
213			农林水支出	86.00		86.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00		86.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.00		86.00
221			住房保障支出	528.29	86.74	441.55
22101			保障性安居工程支出	441.55		441.55
2210103			棚户区改造	294.57		294.57
2210108			老旧小区改造	146.98		146.98
22102			住房改革支出	86.74	86.74
2210201			住房公积金	86.74	86.74
229			其他支出	9,273.27		9,273.27
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,273.27		9,273.27
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,273.27		9,273.27
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,660.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,009.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	613.06	613.06
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.59	11.59
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.39	271.39
	9		九、卫生健康支出	41	39.96	39.96
	10		十、节能环保支出	42	3,839.94	3,839.94
	11		十一、城乡社区支出	43	2,006.64	1,270.31	736.33
	12		十二、农林水支出	44	86.00	86.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	528.29	528.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	9,273.27		9,273.27
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,670.14	本年支出合计	59	16,670.14	6,660.54	10,009.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,670.14	总计	64	16,670.14	6,660.54	10,009.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,660.54	1,206.40	5,454.14
206			科学技术支出	613.06	33.43	579.63
20602			基础研究	59.06	33.43	25.63
2060201			机构运行	59.06	33.43	25.63
20699			其他科学技术支出	554.00		554.00
2069999			其他科学技术支出	554.00		554.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.59		11.59
20701			文化和旅游	11.59		11.59
2070199			其他文化和旅游支出	11.59		11.59
208			社会保障和就业支出	271.39	29.11	242.28
20805			行政事业单位养老支出	29.11	29.11
2080501			行政单位离退休	29.11	29.11
20807			就业补助	6.57		6.57
2080705			公益性岗位补贴	6.57		6.57
20808			抚恤	121.39		121.39
2080899			其他优抚支出	121.39		121.39
20810			社会福利	114.32		114.32
2081002			老年福利	114.32		114.32
210			卫生健康支出	39.96		39.96
21004			公共卫生	39.96		39.96
2100409			重大公共卫生服务	39.96		39.96
211			节能环保支出	3,839.94		3,839.94
21103			污染防治	3,839.94		3,839.94
2110301			大气	20.26		20.26
2110302			水体	3,819.68		3,819.68
212			城乡社区支出	1,270.31	1,057.12	213.19
21201			城乡社区管理事务	1,270.31	1,057.12	213.19
2120101			行政运行	1,260.94	1,057.12	203.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.37		9.37
213			农林水支出	86.00		86.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.00		86.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	86.00		86.00
221			住房保障支出	528.29	86.74	441.55
22101			保障性安居工程支出	441.55		441.55
2210103			棚户区改造	294.57		294.57
2210108			老旧小区改造	146.98		146.98
22102			住房改革支出	86.74	86.74
2210201			住房公积金	86.74	86.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,167.03	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	127.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	253.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.54	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.26	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,196.14	公用经费合计					10.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		10,009.60	10,009.60		10,009.60
212			城乡社区支出		736.33	736.33		736.33
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		736.33	736.33		736.33
2120803			城市建设支出		447.75	447.75		447.75
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		288.58	288.58		288.58
229			其他支出		9,273.27	9,273.27		9,273.27
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,273.27	9,273.27		9,273.27
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,273.27	9,273.27		9,273.27
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：九江市浔阳区金鸡坡街道办事处	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计16670.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计16670.14万元，比上年增加1059.26万元，增长6.79%，主要原因：（本年度新增海绵城市项目）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入16670.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计16670.14万元，其中本年支出合计16670.14万元，比上年增加1059.26万元，增长6.79%，主要原因：（本年度增加了海绵城市项目支出）；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：（年度决算收支平衡）。

本年支出的具体构成：基本支出1206.40万元，占7.24%；项目支出15463.74万元，占92.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数7903.17万元，决算数16670.14万元，完成年初预算的210.93%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数613.06万元，预决算差异主要原因：（新增专项债券的利息支出）。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数13.13万元，决算数11.59万元，完成年初预算的88.27%。预决算差异主要原因：（按实际情况执行使用资金）。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数330.59万元，决算数271.39万元，完成年初预算的82.09%。预决算差异主要原因：（按实际情况执行使用资金）。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数72.71万元，决算数39.96万元，完成年初预算的54.95%。预决算差异主要原因：（按实际情况执行使用资金）。

（五）节能环保支出（类）年初预算数3830.45万元，决算数3839.94万元，完成年初预算的100.25%。预决算差异主要原因：（预算追加了秸秆禁烧奖罚奖惩资金）。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数2938.86万元，决算数2006.64万元，完成年初预算的68.28%。预决算差异主要原因：（年初批复的老旧小区改造工作经费、服务九江石化征收项目过渡费按实际情况未支付）。

（七）农林水支出（类）年初预算数90.00万元，决算数86.00万元，完成年初预算的95.56%。预决算差异主要原因：（按实际情况执行使用资金）。

（八）住房保障支出（类）年初预算数603.43万元，决算数528.29万元，完成年初预算的87.55%。预决算差异主要原因：（按实际情况执行使用资金）。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数24.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：（本年度未能执行，在25年度中已执行完成）。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9273.27万元，预决算差异主要原因：（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于2024年老旧小区改造项目，属预算调剂，年初未做预算）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.40万元，其中：

（一）工资福利支出1167.03万元，比上年增加181.00万元，增长18.36%，主要原因：（本年度社区人员工资从人员经费中列支，上年度是从项目中列支）。

（二）商品和服务支出10.26万元，比上年增加3.31万元，增长47.55%，主要原因：（本年度新招录2名公务员，故交通补贴也相应增加）。

（三）对个人和家庭补助支出29.11万元，比上年增加27.17万元，增长1398.91%，主要原因：（本年度把退休费列入到该经济分类科目中支出，上年度从工资福利中支出）。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：（本年没有资本性支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（根据实际情况本年度没列本项工作计划，预算没安排资金，决算没有支出）。决算数与上年持平，主要原因：（上年度和本年度均没有因公出国（境）工作事项，均无决算支出）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：（本年度无因公出国（境）工作需要）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（单位无公车且本年度无购置公车计划，全年没安排预算资金，且无决算支出）。决算数与上年持平,主要原因：（上年度和本年度单位无公车且无购置公车事宜，均且无决算支出）。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（单位无公车，全年没安排预算资金，且无决算支出）。决算数与上年持平,主要原因：（上年度和本年度单位均无公车，且均无决算支出）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（根据相关精神要求，公务接待费原则上只减不增，上年度未列公务接待费预算数，故本年度未有预算。本年度没有公务接待事宜，故无决算支出）。决算数与上年持平,主要原因：（根据相关精神要求，公务接待费原则上只减不增，上年度未列公务接待费预算数，故本年度未有预算）。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：（本年度没有国内公务接待需求）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.26万元，决算数比上年增加3.31万元，增长47.55%，主要原因：（本年度新招录2名公务员，故交通补贴也相应增加）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（100）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0）%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目71个全面开展绩效自评，共涉及资金16670.14万元，占项目支出总额的65.49 %。其中，25个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”， 1个项目评价结果为“中”， 42个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：1. 优抚对象抚恤和生活补助经费—2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费；2.乡村振兴补助资金项目。涉及一般公共预算支出162.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：一是为保障国家对优抚对象的抚恤补助优待政策得到有效实施，使优抚对象的合法权益得到保障，全面提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）的定期抚恤金以及在乡退伍红军老战士（含红军失散人员）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役军人、参试涉核(铀矿开采）、部分60周岁烈士子女、60周岁农村籍老年退役士兵的生活补助。全年预算132万元，对辖区内符合条件的102名对象进行补助，实际支出121.39万元，支付率91.96%，实现了预期目标；二是为支持巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，提高群众生活质量和满意度，新建恰是浔阳浔阳区乡村振兴农产品销售馆，项目位于金鸡坡街道大塘村二组，占地面积80平方米，建筑面积约240平方米，总投资100万元（财政衔接资金41万元，其他资金59万元），项目为恰是浔阳浔阳区乡村振兴产品农产品展示和营销，做大、做优、做强浔阳自主农产品品牌。全年预算41万元，实际支出41万元，支付率达100%，实现了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6660.54万元，政府性基金预算支出10009.6万元，评价结果为“ 良 ”（优/良/中/差）。从评价情况看，合理规范使用资金，提升居民生活品质，扎实推进项目实施，改善居民生活环境，带动就业，增加收入，实现经济效益、社会效益、生态效益的统一。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标：浔阳区金鸡坡街道办事处2024年度计划共有71个项目，实施项目预算资金25452.82万元，总体预期目标是实现经济效益、社会效益、生态效益的统一，通过项目的有效实施，推动经济实现整体向好，城建发展，社会大局保持稳定，居民满意度100%。当年部门年度整体支出绩效目标为合理规范使用资金，提升居民生活品质，扎实推进项目实施，改善居民生活环境，带动就业，增加收入，实现经济效益、社会效益、生态效益的统一。

2.单位自评工作开展情况：2024年，在区财政的指导下，金鸡坡街道办事处认真开展预算绩效管理工作，根据《2024年度预算管理绩效管理工作考评细则》，以及相关项目的实施办法和政策，街道办成立了绩效管理工作考评组，结合项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准进行综合自我评价，特别是在经济发展、乡村振兴、重点项目、民生事业、生态环境等项目方面，抓好绩效评估、目标、监控等工作，有力地推动了项目的实施，提高了财政预算资金效益。同时，对各项目进行总结，及时公开自评结果，接受群众的监督，耐心听取各方面的评价，扬长避短，进一步改进工作。

（1）成立相关项目绩效管理工作小组。以财务室牵头，按照不同项目类别，组织相关项目实施单位、相关责任人，成立项目资金绩效工作组，按上级财政要求分类对不同预算资金开展效益管理工作。

（2）扎实推进重点项目绩效管理工作。2024年共安排重点项目4个，即2024年高龄补贴、2024年社区办公经费、优抚对象抚恤和生活补助经费—2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费和乡村振兴补助资金项目，以绩效管理促进项目建设。通过绩效监控跟踪服务，切实推进了项目的实施。同时，对其他项目实施预算绩效跟踪管理，确保了预算执行到位，保证了预算资金的安全与效益。

（3）建立完善绩效评价指标体系。坚决执行上级财政关于预算绩效管理相关制度，及时开展工作，按时上报相关资料，认真开展部门整体绩效评价。针对不同项目，设立了项目绩效目标指标、监控指标，完善了预算绩效评介指标体系。

3.综合评价结论：在资金管理和使用过程中，金鸡坡街道办事处严格按照相关要求执行预算支出，规范操作，谨慎使用。严格按规定流程申请和拨付项目资金，未发现违规付款现象，达到了安全和效益的目标，项目的有效实施，推动了社会经济发展。

4.绩效目标完成情况总体分析：在上级政府的正确领导和相关单位的大力支持，在村委会及村居民的配合下，顺利完成街道各项工作任务，实现了经济效益、社会效益、生态效益的统一，特别是2024年高龄补贴、2024年社区办公经费、优抚对象抚恤和生活补助经费—2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费和乡村振兴补助资金项目等重点项目的实施，提升了居民生活环境和生活品质。合理、合法、规范使用资金，改善了居民生活环境，带动了就业，增加了收入，得到了各级领导和广大居民的一致认可，居民满意度100%。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析：金鸡坡街道办事处有序推进各项工作，完成了各项目标任务。但也存在一些不足，主要表现：一是预算编制与执行方面。预算编制缺乏科学性，未充分分析实际情况；预算执行进度较慢，部分项目时间跨度长、报账不及时，影响预算执行率。二是绩效管理意识与能力方面。绩效管理意识不强，未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务和部分业务股室，且对绩效管理知识和技能掌握欠缺；绩效评价结果未充分运用，与预算安排未完全有机结合，难以实现“奖优罚差”,奖励机制不完善。三是项目管理方面。项目预算绩效目标设定不够科学，项目绩效评价工作不够全面，绩效评价意识不够强。四是缺乏预算绩效管理专业人才，具体业务多由财务人员兼职，影响工作质量。

（2）改进的方向和具体措施：一是优化预算编制与执行。科学编制预算，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理编制预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行偏差过大的情况；加强预算执行监控，严格支出进度目标执行预算，定时对支出进度进行通报，确保按时完成预算支出；规范决算编制，严格按照批准的预算安排支出，确保决算编制的真实性和准确性。二是强化绩效管理意识与能力。加强培训与宣传，开展预算绩效管理专题培训，提高干部职工对绩效管理的认识和专业水平，增强绩效意识；完善绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算安排有机结合，建立奖励机制，提升绩效管理的约束力。三是提升项目管理水平。科学设定绩效目标，依据部门职责和年度工作重点，科学合理地确定项目绩效目标和评价指标，注重目标与指标的关联性；加强项目实施监控，定期跟踪项目，汇总信息，及时纠正绩效偏差，确保项目绩效目标的完成。四是优化资源配置。细化经费管理，对各项经费使用情况进行深入分析，明确经费使用的重点领域和关键环节，优化资源配置；降低运行成本，抓好报销标准审核、日常办公费用节约以及严控不必要的项目支出。五是将强队伍建设。配足配强专业人才，培养预算绩效管理人才，提升整体工作水平；建立长效机制，通过制度建设，确保绩效管理工作常态化、规范化。

6.绩效自评结果应用情况。金鸡坡街道办事处将各项工作，特别是对2024年高龄补贴、2024年社区办公经费、优抚对象抚恤和生活补助经费—2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费和乡村振兴补助资金项目等重点项目的实施情况进行总结，同时对自评结果进行公开，耐心听取各方面的评价，接受群众的监督，扬长避短，进一步改进工作。

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处（本级）“优抚对象抚恤和生活补助经费—2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费”、“乡村振兴补助资金” 等项目支出绩效自评结果如下：

附件1 项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费
主管部门		九江市浔阳区金鸡坡街道办事处					实施单位		九江市浔阳区金鸡坡街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		132	132		121.388		10	91.96	7
		政府预算资金		132	132		121.388405		—	91.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。						全年预算132万，实际执行121.39万，执行率91.96%，无偏差
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度经费预算金额		≥132万元	121.39	20	15.98	无偏差
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	优抚抚恤金和生活补助发放人数		＝101人	101	15	15	无偏差
			质量指标	优抚抚恤金和生活补助对象认定准确		≥95%	100	15	15	无偏差
			时效指标	资金按时发放率		及时发放	基本达成目标	10	10	无偏差
	效益指标		经济效益指标	优抚对象生活状况是否改善		是	基本达成目标	10	8	无偏差
			社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	基本达成目标	10	8	无偏差
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	补助对象满意度		满意	基本达成目标	10	10	无偏差
总分								100	88.98

附件1 项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		乡村振兴补助资金项目
主管部门		九江市浔阳区金鸡坡街道办事处					实施单位		九江市浔阳区金鸡坡街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	41		41		10	100	10
		政府预算资金		0	41		41		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为支持巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，提高群众生活质量和满意度，项目位于金鸡坡街道大塘村二组，占地面积80平方米，建筑面积约240平方米，总投资100万元，用于恰是浔阳浔阳区乡村振兴产品农产品展示和营销，做大、做优、做强浔阳自主农产品品牌。						全年预算41万元，实际执行41万元，执行率100%，无偏差
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本指标经济		＝410000元	410000	20	20	无偏差
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	收益家庭户数		＝236户	236	15	15	无偏差
			质量指标	工程质量评级		优	基本达成目标	15	15	无偏差
			时效指标	资金是否及时发放		及时发放	基本达成目标	10	10	无偏差
	效益指标		经济效益指标	是否促进行业发展		是	基本达成目标	5	5	无偏差
			社会效益指标	是否带动社会就业		是	基本达成目标	5	5	无偏差
			生态效益指标	是否严格遵守环保要求		是	基本达成目标	10	10	无偏差
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	10	10	无偏差
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费”、“乡村振兴补助资金项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目基础：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

优抚补助资金项目部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共九江市委九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，对本街道办事处优抚对象抚恤和生活补助经费—2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费项目支出情况进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

为保障国家对优抚对象的抚恤补助优待政策得到有效实施，使优抚对象的合法权益得到保障，全面提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）的定期抚恤金以及在乡退伍红军老战士（含红军失散人员）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役军人、参试涉核(铀矿开采）、部分60周岁烈士子女、60周岁农村籍老年退役士兵的生活补助。全年预算132万元，对辖区内符合条件的102名对象进行补助，实际支出121.39万元，支付率91.96%，保障了辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2.绩效自评对象和范围。以部分优抚对象抚恤和生活补助发放为绩效对象和范围。涉及辖区内浔阳区户籍常住的带病回乡退役军人、60岁农村籍退役士兵、残疾军人、十四类参战人员生活补助以及十四类参战人员门诊补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价（附表说明）。

3.评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

根据《2024年度预算管理绩效管理工作考评细则》，以及《江西省退役军人事务厅江西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，街道办事处成立了绩效管理工作考评组，结合项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准进行综合自我评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情況

在优抚补助使用中，街道办事处相关职能单位进行实地调查与督办，确保资金及时足额到位、专款专用。本项目资金按符合条件的人数实际支出121.39万元，体现党和政府对退役军人和其他优抚对象的关心关爱，通过政策的实施，为更多退役军人的生活营造一个更加有保障的环境，使优抚对象的合法权益得到保障。

（二）评价结论

优抚补助支出121.39万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安全效益目标，支持了项目的实施，保障辖区内102名对象优抚补助应发尽发，达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《江西省退役军人事务厅江西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（赣退役军人字〔2022〕36号）文件精神，持续加大优抚对象关爱保障力度，自2022年8月1日起，金鸡坡街道办事处落实调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准发放工作。

（二）项目实施过程情况

安排专人接收辖区内相关对象优抚补助申请，同时积极向退役军人事务局做好联络工作，定期入户调查，及时收集相关信息，对辖区内符合条件的退役军人准确建档，按时将优抚补助兑现到位，切实做到应补尽补，确保项目按照预定的目标实施。

（三）项目产出情况

根据相关摸底，符合优抚补助条件的人数102人，实际发放121.39万元，做到了应补尽补。优抚抚恤金和生活补助对象认定准确率达到了95%以上。资金按时发放率达100%。年度经费预算金额132万元，按实际符合要求的对象发放121.39万元，完成预算91.96%。

（四）项目效益情况

优抚对象生活状况进一步改善，不断增强优抚对象幸福感、荣誉感、获得感，有利于社会和谐和安定。

(五)项目满意度情況

落实优抚补助政策，使优抚对象的合法权益得到保障，为更多退役军人的生活营造一个更加有保障的环境，居民对优抚补助工作满意度达到90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.领导重视。主要领导亲自过问，分管领导亲自部署，带队深入一线，化解矛盾，服务项目，高位推进了项目实施工作。

2.依法办事。严格标准，依照相关法律法规、制度办法，规范实施流程。

3.优质服务。深入一线，跟踪服务，细致工作，及时解决项目推进中出现的问题。

4.加强监管。严格落实专款专用，切实做到有大局讲原则，确保资金安全与效益，保障了项目顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件1 项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年中央优抚对象、军转干部、退役安置补助经费
主管部门		九江市浔阳区金鸡坡街道办事处					实施单位		九江市浔阳区金鸡坡街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		132	132		121.388		10	91.96	7
		政府预算资金		132	132		121.388405		—	91.96	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障辖区内所有符合条件的优抚对象抚恤金及生活补助及时、准确、足额发放。						全年预算132万，实际执行121.39万，执行率91.96%，无偏差
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度经费预算金额		≥132万元	121.39	20	15.98	无偏差
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	优抚抚恤金和生活补助发放人数		＝101人	101	15	15	无偏差
			质量指标	优抚抚恤金和生活补助对象认定准确		≥95%	100	15	15	无偏差
			时效指标	资金按时发放率		及时发放	基本达成目标	10	10	无偏差
	效益指标		经济效益指标	优抚对象生活状况是否改善		是	基本达成目标	10	8	无偏差
			社会效益指标	是否有利于社会稳定		是	基本达成目标	10	8	无偏差
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	补助对象满意度		满意	基本达成目标	10	10	无偏差
总分								100	88.98

九江市浔阳区金鸡坡街道办事处

乡村振兴补助资金项目部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号）、《中共九江市委九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）、九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）精神，对本街道办事处乡村振兴补助资金项目支出情况进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，农产品市场正经历着深刻的变革。传统的农产品销售模式已经难以满足消费者日益增长的多元化和品质化需求。因此，创新农产品销售模式，提升农产品销售场所的硬件设施和服务水平，成为当前农产品市场发展的重要趋势。金街作为当地知名的商业街区，拥有较为完善的商业设施和便捷的交通条件，是农产品销售的理想场所。然而，目前金街农产品销售场所普遍存在着设施陈旧、功能单一、展示效果不佳等问题，严重制约了农产品市场的进一步发展。因此，根据浔乡振字[2024]1号《关于2024年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》文件，设立“乡村振兴补助资金项目”。

2.项目的主要内容

本项目涵盖主体建筑的精细化设计以及室内环境的基础粗装饰设计。在保持原有两层建筑格局的基础上，计划加盖两层高质量的钢结构建筑，以进一步提升建筑的使用价值与功能性。新增的建筑面积将达到120平米，此举旨在满足农产品销售的场地需求，同时增设农产品展示区域，以更好地展示和推广各类农产品，提升市场竞争力。

3.资金投入及执行情况

项目位于金鸡坡街道大塘村二组，总投资100万元（财政衔接资金41万元，其他资金59万元）。全年财政预算资金41万元，实际支出41万元，支付率达100%。

（二）项目绩效目标

项目目标是有效衔接推进乡村振兴，提高群众生活质量和满意度，提高村民收入，促进集体经济高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2.绩效自评对象。专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3．绩效自评范围。专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

3.评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

根据《2024年度预算管理绩效管理工作考评细则》，以及相关项目的实施办法和政策，街道办事处成立了绩效管理工作考评组，结合项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准进行综合自我评价。同时，对项目进行总结，公开自评结果，耐心听取各方面的评价，接受群众的监督，扬长避短，进一步改进工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在资金管理和使用过程中，金鸡坡街道办事处严格按照相关要求执行预算资金，规范操作，谨慎使用。严格按规定流程申请和拨付项目资金，未发现违规付款现象，达到了安全和效益的目标。项目的有效实施，推动了社会经济发展。

（一）综合评价情况

本项目资金实际支出41万元，主要用于打造恰是浔阳浔阳区乡村振兴农产品销售馆。项目有效衔接推进乡村振兴，提高群众生活质量和满意度，用于恰是浔阳浔阳区乡村振兴产品农产品展示和营销，做大、做优、做强浔阳自主农产品品牌。

（二）评价结论

乡村振兴补助资金项目支出41万元，在资金使用方面没有发现违规情况，实现了安全效益目标，支持了项目的实施，达到了预期目标。