目  录

第一部分 浔阳区金鸡坡街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区金鸡坡街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区金鸡坡街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区金鸡坡街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六)领导街道的政治工作和文明建设。

(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(十四)发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

(十五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本街道共有预算单位1个，编制人数61人，其中行政编制17人、全部补助事业编制44人;实有人数81人，其中:在职人数61人，包括行政人员17人、全部补助事业人员44人，退休人员9人,其他人员11人。

第二部分 浔阳区金鸡坡街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为1590.15万元，其中:财政拨款收入1468.41万元，占收入预算总额的92.34%，上年结转121.74万元，占收入预算总额的7.66%。比上年预算减少7470.28万元(本年度项目减少)。

(二)支出预算情况

2022年支出预算总额为1590.15万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出1058.23万元，占支出预算总额的66.55%，包括工资福利支出552.83万元、商品和服务支出465万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元;资本性支出40万元;项目支出531.92万元，占支出预算总额的33.45%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出45.6万元，占支出预算总额的2.88%;，城乡社区支出1274.73万元，占支出预算总额的80.17%;社会保障和就业支出102.16万元，占支出预算总额的6.43%;卫生健康支出1.52万元，占支出预算总额的0.01%;农林水支出90万元，占支出预算总额的5.67%;住房保障支出76.13万元，占支出预算总额的4.8%。

按支出经济分类划分:工资福利支出552.83万元，占支出预算总额的34.77%;商品和服务支出505万元，占支出预算总额的31.76%;对个人和家庭的补助支出0.4万元，占支出预算总额的0.02%，项目支出531.92万元，占支出预算总额的33.45%。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算1468.41元，占支出预算总额的92.34%，具体支出情况是:城乡社区支出1274.73万元，占财政拨款支出预算总额的86.81%;社会保障和就业支出102.16万元，占财政拨款支出预算总额的6.96%;卫生健康支出1.52万元，占财政拨款支出预算总额的0.1%;农林水支出90万元，占财政拨款支出预算总额的6.13%;

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算465万元，比2021年预算减少802.47万元，下降63.31%。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额40万元，其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0 。

(九) 2022年优抚补助项目情况说明

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金103.28万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年金鸡坡街道办事处“三公”经费城乡社区支出安排40万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。

公务接待费0万元，比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。

第三部分  浔阳区金鸡坡街道办事处2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。