目  录

第一部分  金鸡坡街道概况

一、 单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  金鸡坡街道概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六)领导街道的政治工作和文明建设。

(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(十四)发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

(十五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共2个，包括街道本级和金鸡坡街道市容所。

本部门2020年年末实有人数  81人，其中在职人员60  人，离休人员0人，退休人员  7人;年末其他人员  14人;年末学生人数0人。

第二部分  金鸡坡街道2020年部门决算表

第三部分 金鸡坡街道2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计8556.89万元，其中年初结转和结余3993.89万元，较2019年增加3993.89万元，增长100%;本年收入合计4563万元，较2019年减少1128万元，下降19%，主要原因是:其他收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4422.44万元，占97 %;政府性基金预算财政拨款收入140.56万元，占3%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计8556.89万元，其中本年支出合计8556.89万元，较2019年增加735万元，增长8 %，主要原因是:疫情防控支出和背街小巷改造支出增加，年末结转和结余0万元，较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，

本年支出的具体构成为:基本支出8556.89元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为8556.89万元，决算数为8556.89万元，完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为4443.17万元，决算数为4443.17万元，完成年初预算的100%。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为700万元，决算数为700万元，完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算为185.73万元，决算数为185.73万元，完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出年初预算为1833.49万元，决算数为1833.49万元，完成年初预算的100%。

(五)农林水支出年初预算为92万元，决算数为92万元，完成年初预算的100%。

(六) 住房保障支出初预算为1207.5万元，决算数为1207.5万元，完成年初预算的100%。

(七)抗疫特别国债安排的支出初预算为95万元，决算数为95万元，完成年初预算的100%。

(八)年末结余为0元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7126.33万元，其中:

(一)工资福利支出2201.45万元，较2019年增加840万元，增长38 %，主要原因是:人员经费增加。

(二)商品和服务支出4902.15万元，较2019年增加2658万元，增长54%，主要原因是:增加了背街小巷改造、疫情防控、三城同创支出。

(三)对个人和家庭补助支出22.73万元，较2019年减少354万元，下降93 %，主要原因是:减少了个人奖励金部分。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.2万元，完成预算的62%，决算数较2019年减少1.3万元，下降38%，其中:

    （一）因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 ﻩ%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 ﻩ%，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要原因是单位无此项业务。

    （二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为  2.2万元，完成预算的62 ﻩ%，决算数较2019年减少1.3万元，下降38%，主要原因是接待批次及人次减少。全年国内公务接待  19批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，本单位无外事接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，全年购置公务用车0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，年末公务用车保有0辆，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出4902.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加2658万元，增长54%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额69.22万元，其中:政府采购货物支出69.22万元、政府采购工程支出0万元、授予中小企业合同金额69.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%;

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0  辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

组织对“金鸡坡街道2020年度工作”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7126.33万元。从评价情况来看全部完成年度总体目标，完成较好。

金鸡坡街道绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，金鸡坡街道绩效自评得分为99分。全年预算数为7126.33万元，执行数为7126.33万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

1、收入科目

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。  

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。  

(四)上年结转和结余:全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  

2、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

1、其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、归口管理的行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、事业单位离退休(2080502):实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、城乡社区环境卫生(2120501):城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5、其他城乡社区支出(20129999):其他用于城乡社区方面的支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。