目  录

第一部分  浔阳区金鸡坡街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区金鸡坡街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  浔阳区金鸡坡街道办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出总表》(引用)

十、《财政拨款总表》(引用)

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区金鸡坡街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(四)加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五)按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六)领导街道的政治工作和文明建设。

(七)尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(八)发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

(九)组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

(十)联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

(十一)做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

(十二)开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

(十三)向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

(十四)发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

(十五)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本街道共有预算单位1个，编制人数60人，其中行政编制18人、全部补助事业编制42人;实有人数78人，其中:在职人数60人，包括行政人员18人、全部补助事业人员42人，退休人员7人，其他人员11人。

第二部分  浔阳区金鸡坡街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为9060.43万元，其中:财政拨款收入9060.43万元，占收入预算总额的100%。本年度增加项目建设(曹家山三期征迁、曹家山综合安置小区三期工程、姬公庵3组征地)，比上年预算增加7731.94万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为9060.43万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出3190.43万元，占支出预算总额的35.21%，包括工资福利支出705.8万元、商品和服务支出1267.47万元、对个人和家庭的补助支出9.66万元;其他资本性支出1207.5万元;项目支出5870万元，占支出预算总额的64.79%。其中:商品和服务支出增加协护税资金1000万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出883.27万元，占支出预算总额的9.75%;，城乡社区支出1000万元，占支出预算总额的11.04%;行政运行支出90万元，占支出预算总额的1%;其他资本性支出1207.5万元，占支出预算总额的13.33%;征地和拆迁补偿支出870万元，占支出预算总额的9.56%;棚户区改造支出5000万元，占支出预算总额的55.2%;行政离退休支出9.66占支出预算总额的0.12%;本年度增加征地拆迁补偿支出870万元，棚户区改造支出5000万元，其他资本性支出1207.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出705.8万元，占支出预算总额的7.79%;商品和服务支出1267.47万元，占支出预算总额的13.99%;对个人和家庭的补助支出9.66万元，占支出预算总额的0.12%。本年度商品和服务支出增加协护税1000万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算9060.43元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是:一般公共服务支出883.27元，占财政拨款支出的9.75%，城乡社区支出1000万元，占支出预算总额的11.04%，行政运行支出90万元，占支出预算总额的1%，其他资本性支出1207.5万元，占支出预算总额的13.33%;征地和拆迁补偿支出870万元，占支出预算总额的9.56%;棚户区改造支出5000万元，占支出预算总额的55.2%;行政离退休支出9.66占支出预算总额的0.12%;本年度商品和服务支出增加协护税1000万元，增加征地拆迁补偿支出870万元，棚户区改造支出5000万元，其他资本性支出1207.5万元。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出预算5870元，占支出预算总额的64.7%，其中:征地和拆迁补偿支出为870万元，棚户区改造支出5000万元。比上年增加5870万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算1267.47万元，比2020年预算减少61.02万元，下降4.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额 50万元，其中：政府采购货物支出 50万元、政府采购工程支出 0 万元、服务采购支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0  辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)，2021年本部门无公务用车，未安排购买价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金5870万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年街道“三公”经费年初预算安排35000元。其中:

因公出国(境)费0元，与上年相等;

接待费35000元，与上年相等;

公务用车购置及运行经费0元，与上年相等。

公务用车购置经费0元，与上年相等。          

公务用车运行经费0元，与上年相等。

第三部分  浔阳区金鸡坡街道办事处2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

1、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

2、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。