目 　录

第一部分  金鸡坡街道概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况 

第二部分  2019年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  金鸡坡街道概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（三）发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导街道的政治工作和文明建设。

（七）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（八）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

（九）组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（十）联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

（十一）做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（十二）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

（十三）向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

（十四）发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

（十五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本街道共有决算单位2个，包括本级和1个所属二级决算单位（金鸡坡环卫所），编制人数60人，其中行政编制18人、全部补助事业编制42人；实有人数67人，其中：在职人数60人，包括行政人员18人、全部补助事业人员42人，退休人员7人。

第二部分  金鸡坡街道2019年部门决算表

第三部分 金鸡坡街道2019年部门决算情况说明

一、2019年部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况

2019年收入决算总额为9686万元，其中：财政拨款收入3146万元，占收入决算总额的30%。上年结转其他国有土地使用权出让收入1290万元。

（二）支出预算情况

2019年支出决算总额为7821万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出7821万元，占支出决算总额的100%，包括工资福利支出1361万元、商品和服务支出2244万元、对个人和家庭的补助支出377万元；其他资本性支出1万元；项目支出未计入决算。

　按支出功能科目划分:一般公共服务支出3984万元，占支出决算总额的50%；，其他资本性支出1290万0元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1361万元，占支出决算总额的17%；商品和服务支出2244万元，占支出预算总额的29%；对个人和家庭的补助支出377万元，占支出决算总额的4%。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出决算3984万元，占支出决算总额的100%，具体支出情况是:一般公共服务支出1777万元，占财政拨款支出的44%，城乡社区支出2196万元，占财政拨款支出的54%，农林水支出10万元，占财政拨款支出的2%

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款支出决算3984万元，占支出决算总额的100%，具体支出情况是:一般公共服务支出1777万元，占财政拨款支出的44%，城乡社区支出2196万元，占财政拨款支出的54%，农林水支出10万元，占财政拨款支出的2%

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2019年街道“三公”经费决算3.5万元。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相等；

接待费3.5万元，接待批次27次，共接待239人，与上年持平；

公务用车购置及运行经费0元，与上年相等。

(六)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出2244万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数有所增加，主要原因是：三城同创加大资金支出。

1. 政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出 25万元。

1. 国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

1. 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2244万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。

组织对“金鸡坡街道办公平台项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支2244万元。从评价情况来看全部完成年度总体目标，完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映金鸡坡街道办公平台项目绩效自评结果。

金鸡坡街道办公平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金鸡坡街道办公平台项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2244万元，执行数为2244万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强并规范了电子印章工作的安全措施与制度，实现在收发文模块、会议通知、公文交换签收通知专人负责制，提高了公文管理安全性和高效性。二是实现公文交换无纸化、内部管理科学化、以及业务信息共享和协同，节省了办公经费。发现的问题及原因：各社区在信息共享满意度未达到预期目标，原因是各单位经办人员由于工作原因，工作岗位会经常变动，造成新接手的人员业务熟练度和知情下降。下一步将定期开展培训和沟通。

金鸡坡街道办公平台项目绩效自评综述：资金执行率达到100%，建立公共通信网络，构建一个非涉密、支持移动办公、覆盖全街办公系统，实现全街信息共享和协同，提高工作效率，完成预期目标。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出（20129999）：其他用于城乡社区方面的支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。