目    录  

第一部分  金鸡坡街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分  金鸡坡街道概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（三）发挥工会、共青团、妇联等群众组织作用，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导街道的政治工作和文明建设。

（七）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（八）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

（九）组织群众性文化、体育、科普活动，开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

（十）联系本辖区内的各级人大代表，组织大代会必会期间的代表活动，协助人大代表联系选民，开展调查研究，接待人大代表及群众的来信来访，为人大代表做好服务沟通工作。

（十一）做好人民调解、治安保卫和兵役工作，加强流动人口管理，做好违法青少年、刑释解教人员的帮教转化工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（十二）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾减灾、婚姻管理、殡葬管理等工作。

（十三）向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见、要求，受理人民群众的来信来访。

（十四）发展街道农业经济，全面完成农业生产任务。

（十五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、金鸡坡街道基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括本级和1个所属二级预算单位（金鸡坡环卫所），本部门2018年年末编制人数57人，其中行政编制12人、全部补助事业编制45人；年末实有人数60人，其中：在职人数60人，包括行政人员17人、全部补助事业人员43人。

第二部分  2018年度决算表

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计   3566 万元，其中年初结转和结余690  万元，本年收入合计 2875 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2811 万元，占 98%；事业收入 64  万元，占 2 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  3566  万元，其中本年支出合计  1438 万元，年末结转和结余  2128 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出  1438 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1374  万元，决算数为 1374 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1374 万元，决算数为 1374万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1374万元，其中：

（一）工资福利支出  740 万元。

（二）商品和服务支出   615万元。

（三）对个人和家庭补助支出  9 万元。

（四）资本性支出  10 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为3 万元，完成预算的 100%。

（一） 公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，接待批次26次，共接待239人，完成预算的100 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出626万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数有所增加，主要原因是：三城同创加大资金支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出  25万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

截止2018年12月31日，我单位还未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出（20129999）：其他用于城乡社区方面的支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。