目  录

第一部分　浔阳区甘棠街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　浔阳区甘棠街道2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分　浔阳区甘棠街道 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

九江市浔阳区甘棠街道办事处2023年部门预算

第一部分　九江市浔阳区甘棠街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

3、统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济，统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

6、综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

10、做好国防教育和兵役等工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年预算编制单位：1个，甘棠街道办事处。

浔阳区甘棠街道办事处编制数：102人（行政编：20人，事业编：82人。实有人数：184人，其中在职：87人，病休：2人。退休：95人。

第二部分　九江市浔阳区甘棠街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区甘棠街道办事处收入预算总额为4168.67万元，较上年预算安排增加599.91万元；财政拨款收入3768.67万元，较上年预算安排增加527.76万元；其他收入400.00万元，较上年预算安排增加393.87万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少321.72万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区甘棠街道办事处支出预算总额为4168.67万元，较上年预算安排增加599.91万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1563.20万元，较上年预算安排增加259.41万元；其中：工资福利支出1347.12万元，商品和服务支出10.68万元，对个人和家庭的补助205.40万元；项目支出2605.47万元，较上年预算安排增加2026.91万元；其中：工资福利支出884.14万元，商品和服务支出1075.59万元，对个人和家庭的补助482.87万元，资本性支出162.87万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少308.35万元；社会保障和就业支出297.03万元，较上年预算安排减少57.59万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少1.92万元；城乡社区支出3871.64万元，较上年预算安排增加981.13万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少13.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2231.26万元，较上年预算安排增加1188.45万元；商品和服务支出1086.27万元，较上年预算安排减少4.78万元；对个人和家庭的补助688.27万元，较上年预算安排增加604.37万元；基本建设支出0.00万元，较上年预算安排减少443.73万元；资本性支出162.87万元，较上年预算安排增加155.87万元；其他相关支出0.00万元，较上年预算安排减少1943.25万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区甘棠街道办事处财政拨款支出预算总额3768.67万元，较上年预算安排增加527.76万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出297.03万元，城乡社区支出3471.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出1563.20万元，较上年预算安排增加259.41万元；其中：工资福利支出1347.12万元，商品和服务支出10.68万元，对个人和家庭的补助205.40万元，资本性支出0万元。项目支出2205.47万元，较上年预算安排增加268.35万元；其中：工资福利支出854.14万元，商品和服务支出705.59万元，对个人和家庭的补助482.87万元，资本性支出162.87万元。

（四）政府性基金情况

2023年九江市浔阳区甘棠街道办事处政府性基金支出预算为808.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；项目支出808.48万元，较上年预算安排增加364.75万元；其中：工资福利支出50.00万元，商品和服务支出595.61万元，资本性支出162.87万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1130万元，比2022年预算增加229万元，增长25％。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额44.61万元，其中：　政府采购货物预算44.61万元，政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，　部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数0辆，环卫专用车辆实有数6辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

2023年甘棠街道高龄补贴

1）项目概述

依据九民字（2015）58号《关于印发《九江市 80周岁以上老人高龄津贴实施办法》的通知》文件，我街道80周岁以上老人3050人，按标准领取高龄津贴。80－84周岁：50元／月；85－89周岁：100元／月，90－99周岁：200元／月，100周岁以上：500元／月。

2）立项依据

依据九民字（2015）58号《关于印发《九江市 80周岁以上老人高龄津贴实施办法》的通知》文件。

3）实施主体

浔阳区甘棠街道办事处

4）实施方案

按季度发放高龄津贴

5）实施周期

2023年全年

6）年度预算安排

320万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区甘棠街道办事处＂三公＂经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　九江市浔阳区甘棠街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。