目 录

第一部分 浔阳区甘棠街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区甘棠街道2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

1. 浔阳区甘棠街道2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区甘棠街道概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

3、统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济，统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

6、综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

10、做好国防教育和兵役等工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区甘棠街道办事处编制数：103人。实有人数：100人，其中在职：99人，病休：1人。退休：88人。

第二部分 浔阳区甘棠街道2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

1. 收入预算情况

本年预算收入3568.76万元，其中一般公共预算收入2797.18万元，较上年增长29%，因为增加了优抚资金、社区资金的费用；政府性基金预算收入443.73万元，较上年下降94%，因为减少了拆迁补偿款费用；其他收入6.13万元，较上年增长100%，上年结转321.72万元，较上年下降89%。

1. 支出预算情况

2022年甘棠街道预算收入共3568.76万元，其中按支出功能科目划分：

一般公共服务支出308.35万元，较上年下降87%；

社会保障和就业支出360.75万元，较上年增长100%；

卫生健康支出1.92万元，较上年增长100%；

城乡社区支出2884.38万元，较上年下降65%；

住房保障支出13.36万元，较上年增长100%；

按经济类别划分：

工资福利支出930.6万元，较上年增长9.53%；

商品和服务支出366.2万元，较上年下降69.5%；

对个人和家庭的补助支出3.9万元；较上年下降97%；

资本性支出7万元，较上年增长100%。

项目支出2245.4万元，较上年下降68.2%。

1. 财政拨款支出情况

2022年甘棠街道预算支出2797.18万元。

行政事业单位养老支出（2080501）：3.9万元，较上年下降98%；

死亡抚恤（2080801）：2.74万元，较上年增长100%；

伤残抚恤（2080802）：289.76万元，较上年增长100%；

在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）：54.14万元，较上年增长100%；

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）：4.08万元，较上年增长100%；

其他公共卫生支出（2100499）：1.92万元，较上年增长100%；

行政运行（2120101）：1692.86万元，较上年增长100%；

其他城乡社区管理事务支出（2120199）：747.79万元，较上年增长100%。

(四)政府性基金情况

政府性基金支出443.73万元。其中拆迁补偿支出118.26万元，较上年下降98%，其他国有土地使用权出让收入安排的支出325.47万元，较上年增长43%。

(五)国有资本经营情况

无此项支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算373.2万元，比2021年预算减少823.96万元，下降68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车1辆，环卫专用车5辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九)项目情况说明

1.考棚过渡费（2022）

2.优抚经费（2022）

(详见附表)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年甘棠街道“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分 甘棠街道2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

其他一般公共服务支出（2019999）：反映其他一般公共服务支出。

行政事业单位养老支出（2080501）：反映行政单位养老方面的支出。

死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）：反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

其他公共卫生支出（2100499）：其他公共卫生方面的支出。

行政运行（2120101）：反映行政单位的基本支出。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）：反映用于城乡社区管理方面的支出。

老旧小区改造（2210108）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

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