目          录

第一部分  街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  街道2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  街道2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

    十一、《部门整体支出绩效目标表》

    十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分    名词解释

浔阳区甘棠街道办事处2021年部门预算编制说明

第一部分  街道概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的建设和管理、环境卫生、绿化、环境保护等服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。

8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门基本情况

浔阳区甘棠街道办事处编制数:104人。实有人数:100人，其中在职人数:97人，停薪留职:2人，病休:1人。退休人数:87人。

第二部分 街道2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算拨款收入合计元12299.42万元，其中一般公共预算拨款2157.92万元，较上年下降40%;政府性基金预算拨款7227万元，较上年增长100%，上年结余2914.5万元，较上年下降5%.

其中:

其他一般公共服务支出拨款2346.27万元;

文化旅游体育与传媒拨款1451.65万元;

社会保障和就业拨款156.22万元;

城乡社区支出拨款8345.28万元。

(二)、支出预算情况

2021年甘棠街道支出预算总额为12299.42万元。较上年下降40%，其中按支出功能科目划分:

其他一般公共服务支出2346.27万元，较上年下降40%;

文化旅游体育与传媒支出1451.65万元，较上年增长100%;

社会保障和就业支出156.22万元，较上年增长100%;

城乡社区支出拨款8345.28万元;较上年增长100%。

按经济类别划分:

工资福利支出849.63万元;

商品和服务支出1197.16万元;

对个人和家庭的补助111.13万元;

项目支出7227万元。

(三)、财政拨款支出情况

2021年甘棠街道支出预算总额为2157.92万元。较上年下降40%，其中:

其他一般公共服务支出1049.7万元，较上年下降40%;

行政单位离退休支出108.22万元，较上年增长100%;

其他城乡社区支出支出1000万元，较上年增长100%。

(四)、政府性基金情况

政府性基金支出7227万元。其中:征地和拆迁补偿支出7000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出227万元。

(五)、机关运行经费等重要事项的说明 

2021年街道运行经费预算1197.16万元，较上年下降481.91万元。下降29%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

   （六）政府采购情况

    2021年街道预算安排政府采购支出为0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(七)、国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日是，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，城市执法执勤车1辆，环卫专业用车5辆。

    2021年部门预算安排购置车辆无，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

    二、2021年甘棠街道“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年相等；

    街道接待费4.5万元，比上年下降10%，原因是厉行节约；

    公务用车购置费0元，与上年相等；

    公务用车维护运行经费0元，与上年相等。

(八)、项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金8411.44万元。

第三部分 街道2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分名词解释

收入科目

财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

其他一般公共服务支出(2019999):行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他文化和旅游支出(2070199):反映政府用于文化和旅游方面的支出。

基层政权建设和社区治理(2080208):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

行政单位离退休(2080501):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

其他城乡社区支出(2129999):用于城乡社区方面的支出。

征地和拆迁补偿支出(2120801):反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899):反映土地出让收入用于其他方面的支出。