甘棠街道2020年部门预算

目    录

第一部分  街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  街道2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　 街道2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第四部份　名词解释

浔阳区甘棠街道办事处2020年部门预算编制说明

第一部分  街道概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
 　  2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
  　3、按照职责范围，负责辖区内的建设和管理、环境卫生、绿化、环境保护等服务工作。
  　4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，维护居民的合法权益。
  　5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
  6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
  7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。
  8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、环卫所负责指导和协调社区、物业管理单位做好本辖区内环境卫生管理工作。

二、部门基本情况

浔阳区甘棠街道办事处编制数：87人。实有人数：100人，其中在职人数：97人，停薪留职：2人，病休：1人。退休人数：87人。

第二部分　街道2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年预算收入经费总合计4680.79万元，（甘棠街道4208.76万元，环卫所收入预算总额为472.03万元）。其中预算内经费拨款收入合计元，1721.63万元。占预算总额的36.79％，较上年下降11.5％。上年结转：2959.16万元，占预算总额的63.21％。

（二）、支出预算情况

2020年甘棠街道支出预算总额为　4680.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3880.79万元，较上年增加4.8％，包括工资福利支出1888.52万元，商品和服务支出1679.07万元，对个人和家庭的补助支出8.36万元，机关资本性支出304.84万元．

项目支出800万元，2020年新增收入，商品和服务支出800万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4207.37万元，社会保障和就业支出5.83万元，城乡社区环境卫生支出467.59万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年甘棠街道财政拨款支出预算1721.63万元，较上年下降11.5％。具体支出情况是：一般公共服务支出1431.85万元，占支出预算83.16％，较上年增加70％，原因：2020年增加背街小巷改造项目资金800万元；城乡环境卫生支出283.95万元，占支出预算16.51％，较上年下降74.3％，原因　：机构改造职能转变现无保洁清扫工作任务，相应工作经费减少；社会保障和就业支出5.83万元，占支出预算0.33％。

按支出经济分类划分：工资福利支出886.87万元，较上年下降16.83％；商品和服务支出826.4万元，较上年下降3.8％；对个人和家庭的补助支出8.36万元，较上年下降4％。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明　

2020年街道、环卫所运行经费预算1679.07万元，较上年增加819.94元。增加95％。原因：1、街道及各社区创建维修、宣传费用由街道支出。2、街道搬迁，新办公楼装修。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年街道预算安排114万元政府采购支出。用于街道搬迁采购支出；

2020年甘棠环卫所预算安排50万政府采购支出。主要用于办公设备采购、办公用房修缮、购置城市管理执法车辆等。

（七）、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日是，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤车2辆，环卫专业用车4辆。

2020年部门预算安排购置车辆2辆（用于城市管理执法），安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（八）、项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个：背街小巷改造项目859万，立面改造项目43万，考棚片拆迁工作经费80万。

二、2020年“三公”经费预算安排其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

街道接待费5万元，比上年下降20％；

公务用车购置及运行经费0元。

第三部分  街道2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。