甘棠街道办事处2018年部门决算

目    录

第一部分  甘棠街道概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  甘棠街道2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 国有资产占用情况表

第三部分 甘棠街道 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  甘棠街道概况

一、部门主要职能

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街道辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等服务工作。
    4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。
    8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

 10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：甘棠街道办事处、甘棠环卫所。

本部门2018年年末编制人数114人，其中行政编制20人，事业编制94人。年末实有人数106人，其中在职人员106人，离休人员0人，退休人员32人，年末学生人数0人。

第二部分  甘棠街道2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、 国有资产占用情况表

（以上表格见附表）

第三部分 甘棠街道2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8803.12万元，其中上年结转和结余1348.93万元，较上年增加411.5万元，增长69.49%；本年收入合计7454.19万元，较上年增加2580.91万元，增长65.37%，主要原因是：2018年度的收入部份为环卫市场化服务、旧城改造支付拆迁补偿款，立面改造、边街小巷的工程款。

本年收入的具体数构成为：财政拨款收入3375.87万元，占45.28%，其他收入4078.32万元，占54.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8803.12万元，其中本年支出合计7048.23万元，较上年增加3523.88万元，增长99%，主要原因是：2018年度因环卫市场化服务、旧城改造支付拆迁补偿款，边街小巷的工程款，费用增加；年末结转和结余1754.89万元，较上年增加405.96万元，增长30 %，主要原因是：立面改造项目、边街小巷项目在进行审计，工程款尚未结清，费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出3843.8万元，占54.53%；项目支出3204.43万元，占 45.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2617.06万元，决算数为7048.23万元，完成年初预算的269.32%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1493.45万元，决算数为5432.29万元，完成年初预算的363.74%，主要原因是旧城改造支付拆迁补偿款，边街小巷的工程款，费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.32万元，决算数为2.67万元，完成年初预算的50.18%，主要原因是退休人员部分费用计入一般公共服务中支出。

（三）城乡社区支出年初预算为1118.29万元，决算数为1613.27万元，完成年初预算的144.26%，主要原因是增加环卫市场化服务，费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3339.58万元，其中：

（一）工资福利支出1050.83万元，较上年增加95.97万元，增加10%；主要原因：工资、奖励金增加。

（二）商品和服务支出1867.98万元，较上年增加871.16万元，增加87.39 %，主要原因：1、接访差旅费用增加；2、环卫市场化；3、文明创建宣传费用增加；4、街道楼顶漏水，维修费用增加等。

（三）对个人和家庭补助支出399.47万元，较上年增加6.05万元，增加1.54 %。主要原因：是奖励金增加。

（四）资本性支出21.30万元，较上年下降472.49万元，下降96%，主要原因是拆迁补偿款减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.79万元，决算数为6.19万元，招待53次，375人，完成预算的79.46%，决算数较上年增加1.68万元，增加37.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.79万元，决算数为  6.19万元，完成预算的79.46%，决算数较上年增加37.25%。主要原因是：招商餐费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0。

六、机关运行经费情况说明

（五）本部门2018年度机关运行经费1889.28万元，较年初预算数增加828.87万元，增长78%，主要原因是：1、接访差旅费用增加；2、环卫市场化；3、文明创建宣传费用增加，4、街道楼顶漏水，维修费用增加等。

    七.政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额42.65万元，其中：政府采购货物支出40.29万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额42.65万元，占政府采购支出总额的100%。

 八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车9辆。 

九、预算绩效情况的说明

    绩效管理工作正在推进，2018年度绩效方案有待上级部门审核批复。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

机关运行经费支出口径：财政拨款资金安排的办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他交通费等其他支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。