甘棠街道2019年部门预算

目    录

第一部分  街道概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  街道2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

三、2019年绩效情况说明

第三部分  街道2019年收支预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部份    名词解释

浔阳区甘棠街道办事处2019年部门预算编制说明

第一部分  街道概况

     一、主要职责

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
     2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
     3、按照职责范围，负责辖区内的建设和管理、环境卫生、绿化、环境保护等服务工作。
     4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，维护居民的合法权益。
     5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
     6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
     7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。
     8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
     9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

  10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

    11、环卫所负责指导和协调社区、物业管理单位做好本辖区内环境卫生管理工作。

    二、部门基本情况

浔阳区甘棠街道办事处编制数：70人。实有人数：80人，其中在职人数：79人，停薪留职：1人。退休人数：32人。

下属单位甘棠环卫所，编制数：37人，实有人数：25人，其中在职：25人，退休人数：47人。

第二部分 街道2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年预算收入经费总合计3699.59万元，(甘棠街道2489.56万元，环卫所收入预算总额为1260.03万元)。其中预算内经费拨款收入合计元，1944.7万元。占预算总额的51.25%，较上年增长11.08%。上年结转：1754.89万元，占预算总额的48.75%。

   （二）、支出预算情况

2019年甘棠街道支出预算总额为 3699.59万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3699.59万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出1550.33万元，商品和服务支出1101.26万元，对个人和家庭的补助支出288.71万元，机关资本性支出759.29万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2438.13万元，占支出预算总额的65.9%，社会保障和就业支出1.43万元，占支出预算总额的0.0003%。城乡社区环境卫生支出1260.03万元。占支出预算总额的34.05%。

（三）财政拨款支出情况

2019年甘棠街道财政拨款支出预算1944.7万元，具体支出情况是：一般公共服务支出838.29万元，占支出预算总额的43.1%，城乡环境卫生支出1104.98万元，占支出预算总额的56.82%；社会保障和就业支出1.43万元，占支出预算总额的0.0007%。

按支出经济分类划分:工资福利支出1076.86万元，占支出预算总额的55.37%；商品和服务支出859.13万元，占支出预算总额的44.17%;对个人和家庭的补助支出8.71万元，占支出预算总额的0.004%.

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年街道、环卫所财政拨款运行经费预算859.13万元,按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

   （六）政府采购情况

2019年街道预算安排70.68万元政府采购支出，主要用于街道搬家采购支出。

2019年甘棠环卫所预算安排38万政府采购支出，主要用于办公设备采购、办公用房修缮、中转台修缮等。

二、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车9辆。 

    三、2019年“三公”经费预算安排其中：

     因公出国（境）费0万元，与上年相等；

 街道接待费6.19万元，比上年相等；

     公务用车购置及运行经费0元。

四、2019年绩效情况说明

    深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,不断探索和健全机关工作人员绩效考评体系，激励干部干事创业热情。坚持党管干部原则，坚持职责明确、重点突出、考核量化、绩效挂勾、奖优罚劣，坚持民主客观、公正公开的原则，注重工作实绩，实行分层分类考核，强化正向激励，为推进街道经济社会事业健康发展提供坚强的组织保证。

    绩效考核工作主要考核机关干部职工日常履职履责情况，考核内容由岗位职责、公共职责、争先进位三个方面构成。

第三部分  街道2019年部门预算表

 （详见附表）

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。