甘棠街道街道办事处2017年部门决算

目 　 录

第一部分  甘棠街道概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分 甘棠街道 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  甘棠街道2016年部门决算表

一、收入支出决算总表（批复01表取数）

二、收入决算表（批复02表取数）

　　三、支出决算表（批复03表取数）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（批复04表取数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（批复05表取数）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（批复06表取数）

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（批复07表取数）

　八、 国有资产占用情况表（批复09表）

第四部分 名词解释

第一部分  甘棠街道概况

一、部门主要职能

　  1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
  　2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
　 3、按照职责范围，负责街道辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等服务工作。
　 4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
　 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
　6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
　7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。
　8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
　　9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：甘棠街道办事处、甘棠环卫所。

第二部分 甘棠街道2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4873.28万元，其中上年结转和结余937.43万元，较上年下降33%；本年收入合计3935.85万元，较上年下降44%，主要原因是：2016年度的收入大部份为旧城改造支付拆迁补偿款，立面改造、边街小巷的工程款。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4873.28万元，其中本年支出合计3524.35万元，较上年减少45%，主要原因是：2016年度因旧旧城改造支付拆迁补偿款，支付立面改造、边街小巷的工程款。费用增加；年末结转和结余1348.93元，较上年增长43 %，主要原因是：2017年度因立面改造项目、边街小巷项目在进行审计，工程款尚未结清，费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2745.81万元，占77%；项目支出778.54万元，占 23%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3315.46万元，决算数为3524.35万元，完成年初预算的106%，主要原因是：旧城改造项目增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2603.51万元，决算数为2684.44万元，完成年初预算的103%；社会保障和就业支出年初预算数为1.42万元，决算数为26万元，完成年初预算的183%；城乡社区支出年初预算数为710.51万元，决算数为813.91万元，完成年初预算的114%。

按经济分类科目分：工资福利支出954.86万元，较上年增加58%；工资增加，补缴养老保险。商品和服务支出996.82元，较上增加67 %，主要原因是：1、接访差旅费用增加，2、垃圾清运市场化；对个人和家庭补助支出393.42万元，较上年下降22 %，主要原因是奖励金减少；对企事业单位的补贴685.45万元，较上年下降11%；其他资本性支出493.79万元，较上年下降88%，主要原因是拆迁补偿款减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 230.06万元，较上年增加30%，主要原因是：1、接访差旅增加，2、发放交通补助。其中：办公费11.82万元，印刷费0.49万元，手续费0.01万元，水费0.75万元，电费8.23万元，邮电费5.88万元，差旅费20.99万元，维修（护）费11.25万元，租赁费16.97万元，培训费2.73万元，公务接待费4.51万元，其他交通费用72.49万元，其他商品服务支出73.94元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为9.1万元，决算数为4.51万元，完成预算的50%，决算数较上年下降48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.1万元，决算数为  4.51万元，完成预算的50%，决算数较上年下降48%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0。

 　　六.关于政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额1894.44万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购服务支出1890.31万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车8辆。 

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　截至2017年12月31日，甘棠街道绩效管理工作还未正式执行。

第三部分  部门2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。