浔阳区白水湖街道办事处2023年部门预算

目　 录

第一部分　浔阳区白水湖街道概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　浔阳区白水湖街道2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　浔阳区白水湖街道2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

九江市浔阳区白水湖街道办事处2023年部门预算

第一部分　九江市浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个为白水湖街道办事处。本部门2022年年末编制人数102人，其中行政编制20人，事业编制82人；年末实有人数　97人，其中在职人员97人。

第二部分　九江市浔阳区白水湖街道办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区白水湖街道办事处收入预算总额为3801.51万元，较上年预算安排减少689.42万元；财政拨款收入2951.51万元，较上年预算安排增加708.02万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少2247.44万元；其他收入850.00万元，较上年预算安排增加850.00万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区白水湖街道办事处支出预算总额为3801.51万元，较上年预算安排减少689.42万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1614.16万元，较上年预算安排增加184.87万元；其中：工资福利支出1466.20万元，商品和服务支出13.36万元，对个人和家庭的补助134.60万元；项目支出2187.35万元，较上年预算安排减少874.29万元；其中：工资福利支出633.64万元，商品和服务支出726.89万元，对个人和家庭的补助236.82万元，资本性支出590.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少609.20万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少228.86万元；社会保障和就业支出173.91万元，较上年预算安排减少29.90万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少0.80万元；城乡社区支出3627.60万元，较上年预算安排增加1576.55万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少30.00万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少1367.21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2099.84万元，较上年预算安排增加1150.29万元；商品和服务支出740.25万元，较上年预算安排减少258.40万元；对个人和家庭的补助371.42万元，较上年预算安排减少560.38万元；基本建设支出0.00万元，较上年预算安排减少1597.75万元；资本性支出590.00万元，较上年预算安排增加576.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区白水湖街道办事处财政拨款支出预算总额2951.51万元，较上年预算安排增加708.02万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出173.91万元，城乡社区支出2777.60万元。

按支出项目类别划分：基本支出1614.16万元，较上年预算安排增加290.02万元；其中：工资福利支出1466.20万元，商品和服务支出13.36万元，对个人和家庭的补助134.60万元，资本性支出0万元。项目支出1337.35万元，较上年预算安排增加418.00万元；其中：工资福利支出633.64万元，商品和服务支出426.89万元，对个人和家庭的补助236.82万元，资本性支出40.00万元。

（四）政府性基金情况

2023年九江市浔阳区白水湖街道办事处政府性基金预算支出为351.90万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元，较上年预算安排增加0.00万元；项目支出351.90万元，较上年预算安排增加0.00万元；其中：商品和服务支出311.90万元，资本性支出40.00万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算2557.07万元，比2022年预算增加1058.91万元，增长70.68％。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额40万元，其中：　政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，　部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）白水湖街道高龄补贴项目情况说明

1）项目概述

根据《浔阳区人民政府关于赋予街道首批区级审批服务执法
权限的通知》要求，高龄津贴审批服务执法权限已赋予街道。街道按季度发放辖区内符合要求人员的高龄补贴。高龄津贴共
分四档发放，即：80－84周岁50元／月；85－89周岁100元／月90－99周岁200元／月；100周岁以上500／月。

2）立项依据

根据《浔阳区人民政府关于赋予街道首批区级审批服务执法
权限的通知》要求。

3）实施主体

九江市浔阳区白水湖街道办事处。

4）实施方案

根据《浔阳区人民政府关于赋予街道首批区级审批服务执法
权限的通知》要求，高龄津贴审批服务执法权限已赋予街道。街道按季度发放辖区内符合要求人员的高龄补贴。高龄津贴共
分四档发放，即：80－84周岁50元／月；85－89周岁100元／月90－99周岁200元／月；100周岁以上500／月。

5）实施周期

一年，按季度发放。

6）年度预算安排

年度预算安排1917500元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区白水湖街道办事处＂三公＂经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　九江市浔阳区白水湖街道办事处2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。