浔阳区白水湖街道办事处2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区白水湖街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区白水湖街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

白水湖街道办事处共有预算单位1个，包括:白水湖街道本级。本部门2021年年末编制人数102人，其中行政编制20人，事业编制82人;年末实有人数 100人，其中在职人员100。

第二部分  浔阳区白水湖街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总额4490.93万元，其中财政拨款收入预算2243.49万元，上年结转收入预算2247.44万元，较上年预算安排的减少。

(二)支出预算情况

支出总额4490.93万元，其中一般公共服务支出609.20万元，文化旅游体育与传媒支出支出228.86万元，社会保障和就业支出203.81万元，城乡社区支出2051.05万元，农林水支出30万元，住房保障支出1367.21万元。较上年预算安排的减少。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数2243.49万元，较上年预算安排增加，增加高龄补贴、在乡复员、退伍军人优抚金、社区办公经费及社区居干工资。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  98.45 万元，比2021年预算增加 34.73万元，增长   54.5  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费11万元、邮电费6万元、差旅费4.5万元、会议费0万元、福利费59.35万元、日常维修费8万元、专用材料及一般设备购置费3万元、办公用房水电费6.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  11  万元，其中:政府采购货物预算  10 万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算   1  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   5  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车   0  辆，5辆车为原环卫所垃圾清洁车。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆。

(九)白水湖街道项目情况说明

1.白水湖街道优抚金项目

1)项目概述

根据赣退役军人发【2021】44号文件精神，从2021年8月1日起调整我省部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。我街道2022年优抚金预算如下:1.残疾军人抚恤金预算1258350元、残疾军人护理费、车贴84222.3;2.病故军人遗属定期优抚金1人预算27360元;3.十四类参战退役人员生活补助20人预算207600元、十四类参战人员门诊补助20人(专项)预算8000元;4.农村60岁退役老兵生活补助11预算34200元。

2)立项依据，根据赣退役军人发【2021】44号文件精神。

3)实施主体，街道退役军人事务服务站。

4)实施方案:1.残疾军人抚恤金预算1258350元、残疾军人护理费、车贴84222.3;2.病故军人遗属定期优抚金1人预算27360元;3.十四类参战退役人员生活补助20人预算207600元、十四类参战人员门诊补助20人(专项)预算8000元;4.农村60岁退役老兵生活补助11预算34200元。

5)实施周期，一年

6)年度预算安排，1619732.3元

7)绩效目标和指标，按时完成优抚金发放工作。

2.2022年度新星小学现南湖公寓间边坡防治工程(尾款)项目

1)项目概述，原新星小学与南湖公寓间的边坡进行地层注浆、挡土墙锚杆加固、原有砖墙拆除、平台不锈钢栏杆及排水沟修建等工程，资金来源为区财政资金，主体工程已完成且已过质保期，现支付最后一笔尾款。

2)立项依据，原新星小学与南湖公寓间的边坡进行地层注浆、挡土墙锚杆加固、原有砖墙拆除、平台不锈钢栏杆及排水沟修建等工程，资金来源为区财政资金，主体工程已完成且已过质保期，现支付最后一笔尾款。

3)实施主体，白水湖街道

4)实施方案，支付尾款。

5)实施周期，一年。

6)年度预算安排，16777元。

7)绩效目标和指标，完成尾款支付工作。

3.2022年度高龄补贴项目

1)项目概述，2022年度白水湖街道办事处高龄补贴，项目由民政科负责，用于辖区内高龄人口，每季度发放。

2)立项依据，2022年度白水湖街道办事处高龄补贴，项目由民政科负责，用于辖区内高龄人口，每季度发放。

3)实施主体，白水湖街道民政科。

4)实施方案，项目由民政科负责，用于辖区内高龄人口，每季度发放。

5)实施周期，一年。

6)年度预算安排，175万元。

7)绩效目标和指标，按时发放高龄补贴。

4.2022年度村级农林水事务专项经费项目

1)项目概述，白水湖街道2022年度三里村、白水湖村农林水事务专项经费，一个村15万，用于村级建设等。解决居民实际问题，提升居民群众对基层党委的支持度。

2)立项依据，白水湖街道2022年度三里村、白水湖村农林水事务专项经费，一个村15万，用于村级建设等。解决居民实际问题，提升居民群众对基层党委的支持度。

3)实施主体，白水湖街道。

4)实施方案，白水湖街道2022年度三里村、白水湖村农林水事务专项经费，一个村15万，用于村级建设等。解决居民实际问题，提升居民群众对基层党委的支持度。

5)实施周期，一年。

6)年度预算安排，30万元。

7)绩效目标和指标，按时完成专项经费拨款。

5.xx项目

1)项目概述，2022年度社区办公经费、社区人员工资、社区退养人员工资、社区长期临时工工资。

2)立项依据，2022年度社区办公经费、社区人员工资、社区退养人员工资、社区长期临时工工资。

3)实施主体，白水湖街道民政科。

4)实施方案，2022年度社区办公经费、社区人员工资、社区退养人员工资、社区长期临时工工资。

5)实施周期，一年。

6)年度预算安排，5507027.59元。

7)绩效目标和指标，每月按时完成社区办公费、社区人员工资、社区退养人员工资、社区长期临时工工资发放。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区白水湖街道办事处“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:无变化。

公务接待费0万元，比上年减少3.5万元，主要原因是:财政未安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:无变化。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:无变化。

第三部分  浔阳区白水湖街道办事处2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。