白水湖街道办事处2020年部门预算

浔阳区白水湖街道办事处2020年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区白水湖街道办事处2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区白水湖街道办事处2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

白水湖街道办事处共有预算单位2个，编制人数108人，其中行政编制20人、全部补助事业编制88人；实有人数159人，其中：在职人数106人，包括行政人员24人、全部补助事业人员82人，退休人员53人。

第二部分  浔阳区白水湖街道办事处2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年白水湖街道办事处收入预算总额为2062.60万元，其中：财政拨款收入1648.15万元，占收入预算总额的79.90%，上年结转收入为万元，占收入预算总额的20.10%。

(二)支出预算情况

2020年白水湖街道办事处支出预算总额为2062.60万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1396.6万元，占支出预算总额的67.71%；项目支出666万元，占支出预算总额的32.29%。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出1754.08万元，占支出预算总额的85.04%；行政运行支出30万元，占支出预算总额的1.45%；行政事业单位养老支出2.39万元，占支出预算总额的0.12%；城乡社区支出276.13万元，占支出预算总额的13.39%。

按支出经济分类划分:工资福利支出938.21万元，占支出预算总额的45.49%；商品和服务支出40.70万元，占支出预算总额的1.97%；对个人和家庭的补助支出3.24万元，占支出预算总额的0.16%；其他资本性支出666万元，占支出预算总额的32.29%。

(三)财政拨款支出情况

2020年白水湖街道办事处财政拨款支出预算1648.15万元，占支出预算总额的79.91%，具体支出情况是: 一般公共服务1356.69万元，占财政拨款支出的82.32%；行政事业单位养老支出2.39万元，占财政拨款支出的0.15%；行政运行30万元，占财政拨款支出的1.82%；城乡社区支出259.07万元，占财政拨款支出的15.71%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 40.7万元，比2019年预算减少 81.89 万元，下降 66.78 %。其中邮电费0.1万元，劳务费0.6万元，其他商品服务支出30万元。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中:政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 2420 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年白水湖街道办事处“三公”经费年初预算安排3.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

接待费3.5万元，与上年减少0.82万元；

公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分  浔阳区白水湖街道办事处2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。