白水湖街道部门2018年度部门决算

白水湖街道部门2018年度部门决算

 

目 　 录　

 

第一部分  白水湖街道部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  白水湖街道部门概况

 

一、部门主要职能

（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（十一）承办上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：白水湖街道本级和白水湖环卫所。

本部门2018年年末编制人数 77人，其中行政编制12人，事业编制 65人；年末实有人数 85人，其中在职人员85人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

详见附表（九江市浔阳区白水湖街道办事处）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 40356.13万元，其中年初结转和结余265.30万元，较2017年增加34765.50万元，增长621.85%；本年收入合计40090.83万元，较2017年增加34500.20万元，增长617.11%，主要原因是：本年度新增发放老京九市场拆迁款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入40046.92万元，占  99.89%；其他收入43.91万元，占 0.11 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计40356.13万元，其中本年支出合计36676.01万元，较2017年增加34765.50万元，增加621.85 %，主要原因是：本年度新增发放老京九市场征迁款；年末结转和结余3680.12万元，较2017年增加3414.82万元，增长1287.15%，主要原因是：老京九市场挣钱款跨年度发放。

本年支出的具体构成为：基本支出2112.31万元，占5.76%；项目支出34563.69万元，占94.24%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1076.66万元，决算数为36676.01万元，完成年初预算的  3406.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1325.06万元，决算数为1325.06万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.41万元，决算数为0.41万元，完成年初预算的  100%，主要原因是：退休人员。

（三）城乡社区支出年初预算数为764.52万元，决算数为35328.22万元，完成年初预算的4620.97%，主要原因是：发放老京九市场征迁项目的拆迁款。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2068.41万元，其中：

（一）工资福利支出919.68万元，较2017年减少561.88万元，下降37.92 %，主要原因是：2017年度工资调整。

（二）商品和服务支出849.33万元，较2017年减少2854.86　万元，下降77.07　%，主要原因是：2017年度代发拆迁款。

（三）对个人和家庭补助支出270.93万元，较2017年增加143.3万元，增长112.27 %，主要原因是：发放奖励金。

（四）资本性支出28.46万元，较2017年增加16.51　万元，增长138.15%，主要原因是：办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.68万元，决算数为4.62万元，完成预算的81.33 %，决算数较2017年减少1.07万元，下降18.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.68万元，决算数为4.62　万元，完成预算的 81.33%，决算数较2017年减少1.07万元，下降18.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 877.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加111.88万元，增长14.61%，主要原因是：三城同创创建加大了经费的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  28.45万元，其中：政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 8辆，其他用车主要是垃圾清扫车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

 无

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

2、其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费等。