白水湖街道办事处2019年部门预算

白水湖街道办事处2019年部门预算

目   录

第一部分  白水湖街道办事处概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

     第二部分  白水湖街道办事处2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  白水湖街道办事处2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  白水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

白水湖街道办事处共有预算单位1个，编制人数49人，其中行政编制20人、全部补助事业编制29人；实有人数103人，其中：在职人数85人，包括行政人员23人、全部补助事业人员62人，退休人员18人。

第二部分 白水湖街道办事处2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年白水湖街道办事处收入预算总额为4485.06万元，其中：财政拨款收入833.2万元，占收入预算总额的18.57%，上年结转收入为3651.86万元，占收入预算总额的81.43%。

（二）支出预算情况

2019年白水湖街道办事处支出预算总额为4485.06万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出4485.06万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出658.37万元、商品和服务支出124.59万元、对个人和家庭的补助支出219.36万元、其他资本性支出3482.74万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出4454.24万元，占支出预算总额的99.31%；行政运行支出30万元，占支出预算总额的0.67%；行政离退休支出0.82万元，占支出预算总额的0.02%。

按支出经济分类划分:工资福利支出658.37万元，占支出预算总额的14.68%；商品和服务支出124.59万元，占支出预算总额的2.78%；对个人和家庭的补助支出219.36万元，占支出预算总额的4.89%；其他资本性支出3482.74万元，占支出预算总额的77.65%。

（三）财政拨款支出情况

2019年白水湖街道办事处财政拨款支出预算833.2万元，占支出预算总额的18.57%，具体支出情况是: 一般公共服务802.38万元，占财政拨款支出的96.30%；行政离退休0.82万元，占财政拨款支出的0.10%，行政运行30万元，占财政拨款支出的3.60%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

办公费8万元，印刷费0.5万元，水费0.96万元，咨询费2万元，水费1万元，电费3.6万元，邮电费2万元，差旅费6.6万元，公务接待费4.32万元，工会经费10万元，其他商品和服务支出52.27万元。

（六）政府采购情况

 2019年白水湖街道办事处预算安排2.9万政府采购支出，台式计算机3台，便携式计算机2台，多功能一体机1台，复印机2台。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车   0  辆。

2019年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无  。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年白水湖街道办事处“三公”经费年初预算安排4.32万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相等；

接待费4.32万元，与上年减少1.36万元；

公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分  白水湖街道办事处2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 　名词解释

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。