目  录

第一部分  浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区政务服务管理局2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区政务服务管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及区委、区政府的决策部署，负责拟订全区相关工作发展规划并组织实施。

(二)承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。

(三)负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。

(四)负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

(五)负责对全区公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督；承担区公共资源交易管理的日常工作。   

(六)负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)职能转变。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责区政府行政审批制度改革方案的拟定和对各街道、区直各单位行政审批制度改革的指导；负责协调和指导全区政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对区级热线和平台的服务质量及效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。

二、部门基本情况

浔阳区政务服务管理局共有预算单位１个，属一级预算单位，编制人数15人，实有人数13人。其中：在职人数13人，包括行政人员4人、全部补助事业人员9人、退休人员1人。

第二部分 九江市浔阳区政务局2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区政务服务管理局收入预算总额为650.8万元，较上年预算安排增加379.68万元；财政拨款收入650.8万元，较上年预算安排增加379.68万元.

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区政务服务管理局支出预算总额为650.8万元,较上年预算安排增加379.68万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出240.8万元，较上年预算安排增加80.64万元;其中:工资福利支出218.79万元，商品和服务支出18.85万元，对个人和家庭的补助支出2.16万元。项目支出410万元，较上年度增加304.84万元，工资福利支出190万元,商品和服务支出220万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出268.64万元，较上年预算安排增加247.61万元;对个人和家庭的补助2.16万元,较上年预算安排增加2.12万元;城乡社区支出380万元，较上年预算安排增加380万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出218.79万元，较上年预算安排增加79.7万元;商品和服务支出238.85万元，较上年预算安排增加217.82万元；对个人和家庭的补助2.16万元。人员工资支出190万元，较上年预算安排增加190万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区政务服务管理局财政拨款支出预算650.8万元，较上年预算安排增加379.68万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出268.64万元，较上年预算安排增加247.61万元;对个人和家庭的补助2.16万元,较上年预算安排增加2.12万元;城乡社区支出380万元，较上年预算安排增加380万元。

按支出项目类别划分：基本支出240.8万元，较上年预算安排增加80.64万元;其中:工资福利支出218.79万元，商品和服务支出18.85万元，对个人和家庭的补助支出2.16万元。项目支出410万元，较上年度增加304.84万元，工资福利支出190万元,商品和服务支出220万元。

（四）政府性基金情况

2023年九江市浔阳区政务服务管理局政府性基金支出预算为380万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出380万元,较上年预算安排增加380万元;其中：工资福利支出160.00万元,商品和服务支出220万元。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算18.85万元，较上年预算安排减少2.18万元。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额5万元，其中: 政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)政务服务中心运营费项目情况说明

1、项目概述

政务服务中心大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务中心大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。根据部门职能和工作安排，我中心负责单位水电费缴纳、综合窗口人员及保安保洁人员工资发放、大楼租赁物业费用、维修费用。

2、立项依据

单位职能和区政府工作安排。

3、实施主体

浔阳区政务服务管理局。

4、实施方案

政务服务中心大厅7000平，为确保2023年我区新政务服务大楼搬迁后各项工作顺利开展，全力提高政务服务水平，政务服务管理局负责及时缴纳费用。

5、实施周期

一年。

6、年度预算安排

预算安排总额为380万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区政务服务管理局"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区政务局2023年部门预算表

(详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

二、支出科目 

(一)一般公共服务支出:反映本单位的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休人员经费。

(三)机关运行费:公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费以及其他费用。