目录

第一部分   浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    浔阳区政务服务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分    浔阳区政务服务管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分  浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及区委、区政府的决策部署，负责拟订全区相关工作发展规划并组织实施。

(二)承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。

(三)负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。

(四)负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

(五)负责对全区公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督；承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。  

(六)负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)职能转变。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责区政府行政审批制度改革方案的拟定和对各街道、区直各单位行政审批制度改革的指导；负责协调和指导全区政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对区级热线和平台的服务质量及效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。

(九)有关职责分工。

1.与区委编办的有关职责分工。将区委编办承担的拟订区政府行政审批制度改革方案、区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作、指导各街道、区直各单位行政审批制度改革等有关职责划转至区政务服务管理局。区委编办负责区委工作机关、区政府工作部门权责清单的审核和公布工作。

2.与区政府信息办的有关职责分工。区政务服务管理局负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。区政府信息办负责区级政务服务网络互联互通的建设和管理工作，负责全区一体化在线政务服务平台的运维保障。

3.与区发改委的有关职责分工。区政务服务管理局承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。区发改委负责全区公共资源交易平台的指导和协调工作。

二、部门基本情况

  浔阳区政务服务管理局编制数16人，其中:实有人数  16人，在职人数16人。

第二部分  浔阳区政务服务管理局2021年部门预算情况说明

   一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

财政拨款预算安排总合计404.49万元，其中：财政拨款收入384.17万元，占收入预算总额的94.97%，上年结转20.32万元，占收入预算总额的5.03%。较上年预算安排增加29.48%，增加人员经费、工资调标以及奖金。

（二）支出预算情况

2021年浔阳区政务服务管理局支出预算总额为384.17

万元，其中按支出项目类别划分：基本支出384.17万元，占支出预算总额的94.97%，包括工资福利支出230.04万元、商品和服务支出154.13万元。

1 、工资福利支出

在职人员支出合计：230.04万元，其中基本工资：94.80万元，奖金：83.17万元，社会保障缴费：16.19万元，基本医疗保险缴费：10.71万元，住房公积金：11.15万元，其他工资福利支出：14.02万元。较上年预算安排增加17.34%，新增人员2名，增加人员经费以及工资调标。

2、商品和服务支出

办公费：6万元、印刷费：8万元、水费：5万元、电费：21万元、邮电费：3万元、物业管理费（保安保洁工资）45万、差旅费：2万元、维修费：45万元、工会经费：8万元、其他交通费用：5万元、其他商品和服务支出：6.13万元。共计154.13万元，较上年支出增加49.51%，用于“赣服通”、“一网通办”、“互联网+”监管等工作及人员经费支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年浔阳区政务服务管理局支出预算384.17万元，较上年预算安排增加23%，增加人员工资调标及奖金。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算154.13万元，比2020年预算增加54.15万元，增长54.1%。

（六）政府采购情况

       2021年部门政府采购总金额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2020年12月31日，部门没有车辆。

     2021年部门预算没有安排购置车辆。

（八）项目绩效目标设置情况

 2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金59.9万元。

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区政务局“三公”经费年初预算安排0元。其中，因公出国(境)费0元，与上年相同;公务接待费0元，实际发生的费用为0元;公务用车购置及运行经费0元，与上年相同。我局三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。

第三部分    浔阳区政务服务管理局2021年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分  相关名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业干部退役金等。