浔阳区政务局2022年部门预算

目  录

第一部分    浔阳区政务局概况  

一、部门主要职责  

二、机构设置及人员情况

第二部分    浔阳区政务局2022年部门预算情况说明  

一、2022 年部门预算收支情况说明  

二、2022 年“三公”经费预算情况说明  

第三部分    浔阳区政务局2022年部门预算表  

一、《收支预算总表》  

二、《部门收入总表》  

三、《部门支出总表》  

四、《财政拨款收支总表》  

五、《一般公共预算支出表》  

六、《一般公共预算基本支出表》  

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》  

八、《政府性基金预算支出表》  

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》  

十一、《重点项目绩效目标表》  

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区政务局概况

一、部门主要职责  

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及区委、区政府的决策部署，负责拟订全区相关工作发展规划并组织实施。

(二)承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。

(三)负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。

(四)负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

(五)负责对全区公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督；承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。  

(六)负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)职能转变。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责区政府行政审批制度改革方案的拟定和对各街道、区直各单位行政审批制度改革的指导；负责协调和指导全区政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对区级热线和平台的服务质量及效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。

二、部门基本情况

浔阳区政务局共有预算单位１个，属一级预算单位，编制人数15人，实有人数13人。其中：在职人数13人，包括行政人员4人、全部补助事业人员9人、退休人员1人。

第二部分 浔阳区政务局2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区政务局收入预算总额为271.12万元，2021年预算收入总额为384.17万元，比上年减少113.05万元，比上年减少29.42％；财政拨款收入265.32万元，占收入预算总额的100%；2021年财政拨款数为384.17万元，比上年减少了118.85万元，较2021年减少30.93％。上级补助收入5.8万元，2021年为20.32万元，较上年减少14.52万元，较上年减少71.45％，占收入预算总额的2.1%。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区政务局支出预算总额为271.12万元。其中，按支出项目类别划分：基本支出160.16万元，占支出预算总额的59.07%，比上年减少212.41万元，包括工资福利支出139.09万元，2021年度工资福利支出数为230.04万元，比上年减少90.95万元，较上年减少39.53％；主要原因：2022年预留奖励金没有纳入工资福利支出。商品和服务支出21.03万元，较上年减少134.1万元，较上年减少86.45％；主要原因：“赣服通”、“一网通办”、“互联网+”监管等工作及人员经费支出调整到项目支出。对个人和家庭的补助支出0.04万元。项目支出105.16万元，较上年度增加45.16万元，主要原因：增加了不动产临聘人员工资及水电费。

     按支出功能科目划分：一般公共服务支出21.03万元，占财政拨款支出的7.75%，占支出预算总额的7.75%；项目支出105.16万元，占财政拨款支出的38.78%，较上年增加45.16万元，占支出预算总额的38.78%；

按支出经济分类划分：2022年工资福利支出工资福利支出139.09万元，2021年度工资福利支出数为230.04万元，比上年减少90.95万元，较上年减少39.63％；商品和服务支出21.03万元，较上年减少134.1万元，较上年减少86.45％；对个人和家庭的补助支出0.04万元。项目支出105.16万元，较上年度增加45.16万元，主要原因：综合窗口、国地税和不动产登记中心临聘人员工资及水电费。

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区政务局财政拨款支出预算271.12万元，占收入预算总额的100%；具体支出情况是：基本支出151.86万元，占支出预算总额的56.01%，比上年减少232.31万元；工资福利支出139.09万元，占财政拨款支出51.3%，较上年减少39.53％；商品服务支出21.03万元，占财政拨款支出的7.91%；对个人和家庭的补助支出0.04万元，占财政拨款支出的0.14%。项目支出105.16万元，较上年度增加45.16万元，占收入预算总额的38.78%；主要原因：综合窗口、国地税和不动产登记中心临聘人员工资及水电费。

   （四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算21.03万元，比2021年预算减少134.1万元，减少86.45%。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府没有采购预算。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日，部门没有车辆。2022年部门预算没有安排购置车辆。

(九)绩效项目情况说明  

2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金105.16万元。

1.“赣服通”软件及后期服务经费，大楼、电梯维护项目  

1）项目概述：“赣服通”软件及后期服务经费,大楼、电梯维护费。

2）立项依据：为深入学习贯彻中央、省委经济工作会议精神，全面落实省委十四届十次全体（扩大）会议部署要求，切实把“赣服通”建设好、管理好、运营好、维护好，着力打造“赣服通”3.0版，进一步擦亮浔阳“放管服”改革品牌。

3）实施主体：浔阳区政务服务管理局

4）实施方案：“赣服通”浔阳分厅升级迭代、数据更新等；政务服务大楼日常修缮、电梯日常维护等。

5）实施周期：本年度  

6）年度预算安排：13万  

7）绩效目标和指标：保证“赣服通”业务工作按照省市区要求完成，保证政务服务大楼安全稳定、运行有序。

2.国地税办税大厅、“综合窗口、集成服务”维护及人员管理费、水电费项目  

  1）项目概述：国地税办税大厅、“综合窗口、集成服务”维护及人员管理费、水电费。

2）立项依据：可保障国税市监大厅日常运转；为实现“一窗式服务”提供保障；对政务服务大楼水电费用进行统一管理、缴纳。

3）实施主体：本单位。

4）实施方案：对国税市监大厅日常修缮、保洁、保安进行管理，并支出费用；支付“综合窗口”4名临聘人员工资，五险及福利津贴等；按月统一缴纳政务服务大楼水电费用。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：59.96万元。

7）绩效目标和指标：保障税务市监大厅本年度办公环境安全、有序，保安、保洁等临聘人员服从管理、认真工作；完成好本年度“综合窗口”各服务事项，工作人员业务熟练、服务优质、严守纪律；本年度水电费用均在运算范围内，杜绝浪费、超标。

3.“一网通”、政企茶叙会、12345市民热线、行政审批制度改造相关工作项目  

  1）项目概述：“一网通”、政企茶叙会、12345市民热线、行政审批制度改造相关工作经费。

2）立项依据：维护政企、12345市民服务热线、行政审批制度工作的正常运转。

3）实施主体：本单位。

4）实施方案：对一网通工作的管理，并支出费用；支付12345市民服务热线工作经费；行政审批制度改造相关工作经费。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：5万元。

7）绩效目标和指标:确保一网通工作有序运转，保障群众企业网上办事环境;推进我区12345热线工作;本年度各项经费工作均在运转范围内，杜绝超标浪费。

4.市不动产登记中心人员经费项目  

  1）项目概述：市不动产登记中心人员经费。

2）立项依据：提升不动产登记中心服务水平，加强人员工资发放。

3）实施主体：市不动产登记中心。  

4）实施方案：发放临聘人员工资。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：27.2万元。  

7）绩效目标和指标：提升不动产登记中心政务服务水平，加强网络、信息安全、建设，进一步夯实人员基础，提升群众满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年浔阳区政务服务管理局没有“三公”经费年初预算安排。其中，因公出国（境）费0元，与上年相同；公务接待费0元，实际发生的费用为0元；公务用车购置及运行经费0元，与上年相同。我聚三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算，对纳入考核的追加经费按有关规定执行，逐步降低机关行政成本。  

第三部分 浔阳区政务局2022年部门预算表

(详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目  

各部门结合实际进行解释。  

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余5.8万元，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。  

二、支出科目  

   (一)一般公共服务支出:反映本单位的基本支出。

   (二)社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休人员经费。

   (三)机关运行费:指我局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费以及其他费用。

   (四)“三公”经费支出:包括我局发生的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

（浔阳区政务服务管理局）2022年部门预算公开表.xls