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信息类别: 财政资金
公开方式: 主动公开
生成日期:2020-12-25
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2020-1615558

浔阳区政务服务管理局2019年部门决算

发布日期： 2020-12-25 来源：中国·浔阳网

字号：〖大中小〗

关联导读：

第一部分 浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 浔阳区政务服务局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

浔阳区政务服务管理局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及区委、区政府的决策部署，负责拟订全区相关工作发展规划并组织实施。

(二)承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。

(三)负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。

(四)负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

(五)负责对全区公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督；承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。

(六)负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(八)职能转变。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责区政府行政审批制度改革方案的拟定和对各街道、区直各单位行政审批制度改革的指导；负责协调和指导全区政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对区级热线和平台的服务质量及效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。

(九)有关职责分工。

1.与区委编办的有关职责分工。将区委编办承担的拟订区政府行政审批制度改革方案、区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作、指导各街道、区直各单位行政审批制度改革等有关职责划转至区政务服务管理局。区委编办负责区委工作机关、区政府工作部门权责清单的审核和公布工作。

2.与区政府信息办的有关职责分工。区政务服务管理局负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。区政府信息办负责区级政务服务网络互联互通的建设和管理工作，负责全区一体化在线政务服务平台的运维保障。

3.与区发改委的有关职责分工。区政务服务管理局承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。区发改委负责全区公共资源交易平台的指导和协调工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：浔阳区政务服务局本级和浔阳区行政服务中心。浔阳区政务服务管理局编制数16人，其中实有人数14人，在职人数：14人。

第二部分 浔阳区政务服务管理局2019年部门决算表

收入支出决算总表
						金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局		2019年度				公开01表
收入				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		3	栏次			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,418,004.46	一、一般公共服务支出		31	2,997,952.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出		35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		36	0.00
七、其他收入	7	143,255.91	七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		38	0.00
	9		九、卫生健康支出		39	0.00
	10		十、节能环保支出		40	0.00
	11		十一、城乡社区支出		41	0.00
	12		十二、农林水支出		42	0.00
	13		十三、交通运输支出		43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
	16		十六、金融支出		46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
	19		十九、住房保障支出		49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		51	0.00
	22		二十二、其他支出		52	0.00
	23		二十三、债务还本支出		53	0.00
	24		二十四、债务付息支出		54	0.00
	25				55
本年收入合计	26	3,561,260.37	本年支出合计		56	2,997,952.33
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配		57	0.00
年初结转和结余	28	84,769.17	年末结转和结余		58	648,077.21
	29				59
总计	30	3,646,029.54	总计		60	3,646,029.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表
						金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局		2019年度				公开01表
收入				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		3	栏次			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,418,004.46	一、一般公共服务支出		31	2,997,952.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出		33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出		35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出		36	0.00
七、其他收入	7	143,255.91	七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		38	0.00
	9		九、卫生健康支出		39	0.00
	10		十、节能环保支出		40	0.00
	11		十一、城乡社区支出		41	0.00
	12		十二、农林水支出		42	0.00
	13		十三、交通运输支出		43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		45	0.00
	16		十六、金融支出		46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00
	19		十九、住房保障支出		49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		51	0.00
	22		二十二、其他支出		52	0.00
	23		二十三、债务还本支出		53	0.00
	24		二十四、债务付息支出		54	0.00
	25				55
本年收入合计	26	3,561,260.37	本年支出合计		56	2,997,952.33
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配		57	0.00
年初结转和结余	28	84,769.17	年末结转和结余		58	648,077.21
	29				59
总计	30	3,646,029.54	总计		60	3,646,029.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局						2019年度					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,561,260.37	3,418,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,255.91
201			一般公共服务支出	3,561,260.37	3,418,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,255.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,561,260.37	3,418,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,255.91
2010303			机关服务	3,561,260.37	3,418,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,255.91





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
															金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局							2019年度								公开03表
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6
			合计		2,997,952.33		2,997,952.33		0.00		0.00		0.00		0.00
201				一般公共服务支出		2,997,952.33		2,997,952.33		0.00		0.00		0.00		0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		2,997,952.33		2,997,952.33		0.00		0.00		0.00		0.00
2010301				行政运行		215,000.00		215,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2010303				机关服务		2,782,952.33		2,782,952.33		0.00		0.00		0.00		0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局							公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3418004.46	一、一般公共服务支出	31	2864328.18	2864328.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55
本年收入合计	26	3418004.46	本年支出合计	56	2864328.18	2864328.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	84769.17	年末财政拨款结转和结余	57	638,445.45	638,445.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	84769.17		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	3502773.63	总计	60	3502773.63	3502773.63	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
									金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局					2019年度				公开05表
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3
			合计		2,864,328.18		2,864,328.18		0.00
201				一般公共服务支出		2,864,328.18		2,864,328.18		0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务		2,864,328.18		2,864,328.18		0.00
2010303				机关服务		2,864,328.18		2,864,328.18		0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局				2019年度			公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,103,498.80	302	商品和服务支出	572,379.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453,177.00	30201	办公费	25,324.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339,316.00	30202	印刷费	13,903.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	802,927.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	64,559.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38,768.81	310	资本性支出	188,450.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,147.20	30206	电费	187,690.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4,721.28	30207	邮电费	11,017.86	31002	办公设备购置	188,450.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58,903.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,151.81	30211	差旅费	9,757.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117,891.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31,095.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	110,704.75	30214	租赁费	770.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	87,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53,465.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	79,526.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23,861.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,103,498.80	公用支出合计						760,829.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			金额单位：元
编制单位：浔阳区政务服务管理局	2019年度		公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7
其中：外事接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-
5.国内公务接待批次（个）	15	-
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：浔阳区政务服务管理局

2019年度

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		单位：台、辆、套
编制单位：浔阳区政务服务管理局	2019年度	公开09表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

第三部分浔阳区政务服务管理局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计364.6万元，其中年初结转和结余8.47万元，较2018年增加112.07万元，增长44.37%；本年收入合计356.12万元，较2018年增加136.11万元，增长61.86%，主要原因是：人员人数和工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入341.8万元，占95.97%；其他收入14.32万元，占4.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计299.79万元，其中本年支出合计299.79万元，较2018年增加47.26万元，增长18.71%，主要原因是：人员人数和工资增加；年末结转和结余64.8万元，较2018年增加56.33万元，增长665.05%，主要原因是：项目分期结款余额。

本年支出的具体构成为：基本支出364.6万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为306.38万元，决算数为341.8万元，完成年初预算的111.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为171.62万元，决算数为210.34万元，完成年初预算的122.56%，主要原因是：人员人数和工资增加。

（二）公共安全支出年初预算数为134.76万元，决算数为76.08万元，完成年初预算的56.45%，主要原因是：项目分期结款余额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出286.43万元，其中：

（一）工资福利支出210.34万元，较2018年增加32.38万元，增长18.19%，主要原因是：发放奖励金计入工资支出。

（二）商品和服务支出57.23万元，较2018年减少7.17万元，下降11.13%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.05万元，下降100%。

（四）资本性支出18.84万元，较2018年增加18.84万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出21.5万元，较年初预算数增加16.5万元，增长330%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 2 个，共涉及资金 33.6万元，占一般公共预算项目支出总额的11.73 %。完成省市对“一网通办”、“赣服通”、“一窗式”平台工作要求，实现我区“一网通办”率达75%以上，打造“赣服通”浔阳分厅、做好“赣服通”事项上线、平台建设及宣传推广，逐步实现“前台受理、后台办理”的“一窗式”综合服务平台，不断提升我区政务服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果为：一级0个，二级2个。

第四部分相关名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

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