第一部分  浔阳区行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区行政服务中心概况

一、部门主要职责

(一)负责建立中心各项规章制度，并组织实施，督促落实。

(二)负责协调各服务窗口的进驻，对各服务窗口的运转情况进行协调督查。

(三)负责召开大楼工作例会，协调驻中心大楼各单位部门的关系，确保中心的各项工作顺利运转。

(四)负责受理群众对各窗口服务工作的投诉与意见，并进行查处上报。

(五)负责中心大楼的物业管理，做好车辆停放管理、卫生保洁、安全保卫，以及水、电费的收缴工作等。  

(六)负责对中心各服务窗口的工作效能、服务水平、行为作风、考勤奖惩等进行监督与管理。

(七)负责接待来访工作。

(八)负责日常政府采购工作，认真执行供货及后期采购资料的整理归档和管理。

(九)完成区政府交办的其他各项事项。

二、预算单位情况

　　浔阳区行政服务中心 编制数 11人，其中实有人数 11人，在职人数： 11人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计252.53万元，其中年初结转和结余32.52万元，较2017年增加10.63万元，增加32.68%；本年收入合计220.01万元，较2017年增加55.12万元，增加33.42%，主要原因是：财政经费补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入220.01万元，占87.12%；其他收入32.52万元，占12.88%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计252.53万元，其中本年支出合计244.06万元，较2017年增加89.79万元，增加58.2%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加；年末结转和结余8.47万元，较2017年减少24.05 万元，下降73.95%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出244.06万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为165.33万元，决算数为252.53万元，完成年初预算的152.74%。其中：一般公共服务支出年初预算数为165.33万元，决算数为244.06万元，完成年初预算的147.61%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出242.42万元，其中：

（一）工资福利支出177.96万元，较2017年增加41.66万元，增长23.4%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

（二）商品和服务支出64.4万元，较2017年增加46.93万元，增长72.87%，主要原因是：办公采购和维修（护）费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2017年减少42.54万元，下降99.89 %，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，实际无接待费用。。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出23万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2018年度无项目支出。

第三部分  2018年度部门决算表

 社会服务中心(1).xls

第四部分  名词解释

一、收入科目
（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。
（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。