九江市自然资源局浔阳区分局 2023年度单位决算

目录

第一部分 　九江市自然资源局浔阳区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分　九江市自然资源局浔阳区分局概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和测绘等规范性文件，制定相关管理制度并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。协助市自然资源局做好不动产统一确权登记，负责辖区内各类自然资源权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划及开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约利用。负责自然资源市场监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）配合做好空间规划及监督实施工作。配合市自然资源局组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按照授权范围做好城乡实施管理工作，依法核发建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，负责已批建设项目的批后监管和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。配合监督管理上级自然资源部门委托的地质调查、矿产勘查项目。负责监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十二）组织实施自然资源执法监察，依法保护自然资源，维护自然资源使用者的合法权益，依法查处各类自然资

源违法案件。

（十三）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）对落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。

（十五）完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：综合办公室、土地资源管理股、国土空间规划股、地籍测绘股、九江市自然资源储备利用中心浔阳区分中心（非独立核算）、浔阳区自然资源执法监察大队（非独立核算）。

本单位年末在职人员24人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计780.37万元，其中年初结转和结余0.01万元，比上年增加0.01万元，主要原因为：上年度按照盘活存量资金工作要求，盘活存量资金，年末无资金结转结余；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计780.36万元，比上年增加180.55万元，增长30.10％，主要原因：财政追加区级上划资金预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入766.34万元，占98.20％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入14.02万元，占1.80％。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计780.37万元，其中本年支出合计771.34万元，比上年增加171.54万元，增长28.60％，主要原因：新增浔阳区自然资源资产清查、浔阳区征地区片综合地价调整等工作经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余9.03万元，比上年增加9.02万元，增长90200.00％，主要原因：本年度结转交易服务费返还资金和先进单位奖。

本年支出的具体构成：基本支出745.86万元，占96.70％；项目支出25.48万元，占3.30％；经营支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数529.67万元，决算数766.34万元，完成年初预算的144.68％。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数119.74万元，决算数70.52万元，完成年初预算的58.89％。预决算差异主要原因：本年度将退休人员绩效奖纳入自然资源海洋气象等支出核算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数27.04万元，决算数30.70万元，完成年初预算的113.54％。预决算差异主要原因：财政追加了人员变动及增资晋级工资福利支出指标。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数350.95万元，决算数627.14万元，完成年初预算的178.70％。预决算差异主要原因：财政追加区级上划资金预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数31.94万元，决算数37.98万元，完成年初预算的118.91％。预决算差异主要原因：财政追加了人员变动及增资晋级工资福利支出指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出740.86万元，其中：

（一）工资福利支出596.09万元，比上年增加185.38万元，增长45.14％，主要原因：本年度将退休人员绩效奖纳入工资福利支出核算。

（二）商品和服务支出127.92万元，比上年增加94.66万元，增长161.15％，主要原因：区级上划资金纳入一般公共预算财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出5.74万元，比上年减少52.51万元，下降90.15％，主要原因：本年度将退休人员绩效奖纳入工资福利支出核算。

（四）资本性支出11.11万元，比上年增加11.11万元，增加100.00％，主要原因：上年度未使用一般公共预算财政拨款安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.18万元，决算数2.18万元，完成全年预算的100.00％；决算数比上年减少0.62万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生因公出国（境）支出，年初也未做相关预算。决算数与上年持平，主要原因：我单位严格审核因公出国（境）管理，规范因公出国（境）支出，控制出国天数及人数，本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生公务用车购置支出，年初也未做相关预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度均未发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，完成全年预算的100.00％，主要原因：严控公务用车使用频率，做好公务车辆日常维护保养工作，严格控制公车运行维护费用支出。决算数比上年减少0.64万元，下降25.81％，主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，从严从紧核定公务用车运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.34万元，决算数0.34万元，完成全年预算的100.00％，主要原因：我单位继续秉持厉行节约的原则，严格审核公务接待经费的支出。决算数比上年增加0.02万元，增长6.25％，主要原因：业务工作增加，导致支出较上年增长。全年国内公务接待2批，累计接待27人次，主要是：省厅督察组工作督查及江西省自然资源测绘与监察院对辖区内测绘标志点进行巡查指导工作接待餐费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出139.03万元，决算数比上年增加80.29万元，增长136.69％，主要原因：本年度将区级上划资金中的单位运转经费列入基本支出中。

其中：办公费9.64万元、咨询费5万元、水费0.12万元、电费3.49万元、邮电费4.19万元、差旅费6.92万元、维修（护）费2.40万元、公务接待费0.34万元、委托业务费44.20万元、工会经费15.54万元、福利费10.84万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费9.87万元、其他商品和服务支出13.53万元、办公设备购置11.11万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额70.81万元，其中：政府采购货物支出11.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.70万元。授予中小企业合同金额70.81万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额70.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00％。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于办公用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金  　120.00万元，占项目支出总额的100.00％。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“单位运转经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“浔阳区征地片区综合地价调整工作项目支出绩效自评表”如下：

本单位“浔阳区自然资源资产清查项目项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：何陈诚           联系电话：0792－8577795