九江市自然资源局浔阳分局2022年度决算

九江市自然资源局浔阳区分局2022年度决算

目　录

第一部分　九江市自然资源局浔阳区分局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市自然资源局浔阳区分局概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和测绘等规范性文件，制定相关管理制度并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。协助市自然资源局做好不动产统一确权登记，负责辖区内各类自然资源权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划及开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）配合做好空间规划及监督实施工作。配合市自然资源局组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按照授权范围做好城乡规划实施管理工作，依法核发建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，负责已批建设项目的批后监管和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。配合监督管理上级自然资源部门委托的地质调查、矿产勘查项目。负责监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十二）组织实施自然资源执法监察，依法保护自然资源，维护自然资源使用者的合法权益，依法查处各类自然资源违法案件。

（十三）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）对落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。

（十五）完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是综合办公室、土地资源管理股、国土空间规划股、地籍测绘股及下属事业单位九江市自然资源储备利用中心浔阳区分中心（非独立核算）、浔阳区自然资源执法监察大队（非独立核算）。

本单位2022年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分　2022年度部门决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计599.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少34.29万元，下降100％，主要原因是：2021年度按照盘活存量资金工作要求，盘活存量资金，年末无资金结转结余；本年收入合计599.81万元，较2021年增加97.76万元，增长19.5％，主要原因是：财政拨款收入较上年增加44.74万元，其他收入较上年增加53.02万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入527.7万元，占88％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入72.11万元，占12％。　

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计599.81万元，其中本年支出合计599.80万元，较2021年增加63.46万元，增长11.8％，主要原因是：2022年度将九江市自然资源储备利用中心浔阳区分中心5人由区级财政供养上收市财政，由市财政统一给予保障导致人员经费增加；年末结转和结余0.01万元，较2021年增加0.01　万元，增长100％，主要原因是：上年度按照盘活存量资金工作要求，盘活存量资金，年末无资金结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出599.81万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为269.99万元，决算数为527.7万元，完成年初预算的195.5％。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为27.67万元，决算数为91.3万元，完成年初预算的330％，主要原因是：财政追加2022年度政府奖励绩效奖金。

（二）卫生健康支出年初预算数为14.18万元，决算数为17.88万元，完成年初预算的126．1％，主要原因是：财政追加了人员变动及增资晋级工资福利支出指标。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为211.7万元，决算数为397.05万元，完成年初预算的187．6％，主要原因是：财政追加了政府奖励绩效奖金和人员变动及增资晋级工资福利支出指标。

（四）住房保障支出年初预算数为16.44万元，决算数为21.47万元，完成年初预算的130.6％，主要原因是：财政追加了人员变动及增资晋级工资福利支出指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.7万元，其中：

（一）工资福利支出410.71万元，较2021年增加82.44万元，增长25.1％，主要原因是：2022年度将九江市自然资源储备利用中心浔阳区分中心5人由区级财政供养上收市财政，由市财政统一给予保障导致人员经费增加。

（二）商品和服务支出58.74万元，较2021年减少19.53万元，下降25％，主要原因是：彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出58.25万元，较2021年减少15.67万元，下降21.2％，主要原因是：本年度退休人员奖励金政策改变。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少2.5万元，下降100％，主要原因是：本年度未使用一般公共预算财政拨款安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成全年预算的100％，决算数较2021年减少0.65万元，下降18.8％，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加（减少）　0万元，增长（下降）0％，主要原因是我单位严格审核因公出国（境）管理，规范因公出国（境）支出，控制出国天数及人数，本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.32万元，决算数为0.32万元，完成全年预算的100％，决算数较2021年减少0.53万元，下降62.4％，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，从严从紧核定公务接待经费，大幅压减公务接待经费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：我单位继续秉持厉行节约的原则，严格审核公务接待经费的支出。全年国内公务接待3批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：本单位本年度未发生外事接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加0万元，增长0％，主要原因是本年度及上年度均未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度未发生公务用车购置支出，年初也未做相关预算。

公务用车运行维护费支出全年预算数为2.48万元，决算数为2.48万元，完成全年预算的100％，决算数较2021年减少0.12万元，下降4.6％，主要原因是：贯彻落实过紧日子的要求，从严从紧核定公务用车运行维护经费支出，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控公务用车使用频率，做好公务车辆日常维护保养工作，严格控制公车运行维护费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出58.74万元，较上年决算数减少22.03万元，降低27.3％，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

其中：办公费7.64万元、咨询费2万元、水费0.15万元、电费3.27万元、邮电费4.28万元、差旅费2万元、维修（护）费3.21万元、公务接待费0.32万元、委托业务费8.66万元、工会经费2.83万元、福利费8.8万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费7.74万元、其他商品和服务支出5.36万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额38.35万元，其中：政府采购货物支出7.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.46万元。授予中小企业合同金额38.35万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额38.35万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年2022年12月31日，本单位国有资产占有情况详见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金72.11万元，占项目支出总额的100％。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《单位运行经费绩效自评表》进行公开。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

国土空间规划：国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。

联系人：何陈诚           联系电话：0792－8577795