九江市浔阳区国土资源执法监察大队2021年预算公开

目    录

第一部分  九江市浔阳区国土资源执法监察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市浔阳区国土资源执法监察大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市浔阳区国土资源执法监察大队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市浔阳区国土资源执法监察大队概况

一、部门主要职责

推进土地资源、矿产资源的合理利用。组织对执行和遵守国家土地资源、矿产资源法律法规情况进行监督检查；依法依权限发现、制止和查处浔阳区范围内土地、矿产资源的违法行为；完成上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市浔阳区国土资源执法监察大队共有预算单位1个，包括九江市浔阳区国土资源执法监察大队。编制人数11人，其中：行政编制0人，全额补助事业编制11人。实有人数13人，其中：在职人数6人（包括行政人员0人、全额补助事业人员6人），退休人员7人，临聘人员0人。内设1个职能股（室）：执法监察大队。

第二部分  九江市浔阳区国土资源执法监察大队2021年部门预算情况说明  

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九江市浔阳区国土资源执法监察大队收入预算总额86.78万元，较上年预算安排增加26.02万元，增加42.82%，主要原因为：实行零基预算人员工资福利支出及公用经费增加。具体收入情况为:财政拨款86.78万元(均为经费拨款），占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年九江市浔阳区国土资源执法监察大队支出预算总额为86.78万元，较上年预算安排的增加26.02万元，增加42.82%，主要原因为：实行零基预算人员工资福利支出及公用经费增加。具体支出情况如下:

按支出项目类别划分为：基本支出86.78万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出75.05万元、商品和服务支出11.37万元、对个人和家庭的补助0.36万元。

按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出16.69万元，占支出预算总额的19.23%，包括事业单位离退休支出11.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元；(2)卫生健康支出3.99万元，占支出预算总额的4.60%，包括事业单位医疗支出2.68万元、公务员医疗补助支出1.13万元；(3)国土资源海洋气象等支出62.07万元，占支出预算总额的71.53%，包括事业运行支出62.07万元；(4)住房保障支出4.03万元，占支出预算总额的4.64%，包括住房公积金支出4.03万元。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出75.05万元，占支出预算总额的86.48%；(2)商品和服务支出11.37万元，占支出预算总额的13.10%；(3)对个人和家庭的补助支出0.36万元，占支出预算总额的0.42%。

（三）财政拨款支出情况

2021年九江市浔阳区国土资源执法监察大队财政拨款支出86.78万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加49.34%。具体支出情况如下:

(1)社会保障和就业支出16.69万元，占财政拨款支出的19.23%，包括事业单位离退休支出11.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元；(2)卫生健康支出3.99万元，占财政拨款支出的4.60%，包括事业单位医疗支出2.68万元、公务员医疗补助支出1.13万元；(3)国土资源海洋气象等支出62.07万元，占财政拨款支出的71.53%，包括事业运行支出62.07万元；(4)住房保障支出4.03万元，占财政拨款支出的4.64%，包括住房公积金支出4.03万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算11.37万元，比2020年预算增加5.89万元，增加107.48%，主要原因：实行零基预算，人员公用经费增加。其中：印刷费1万元、咨询费2万元、培训费0.78万元、工会经费0.67万元、福利费2.74万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.18万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市浔阳区国土资源执法监察大队“三公”经费一般公共预算安排4万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平。主要原因是:近几年都未发生因公出国(境)的费用支出，且截至2020年8月31日，暂未收到因公出国(境)的工作安排，故因公出国(境)费用继续维持0万元，待有实际工作安排时，按程序审批，调整工作经费。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:我所本年度无公务接待安排，故公务接待费用继续维持0万元，待有实际工作安排时，按程序审批，调整工作经费。

公务用车运行维护费4万元，比上年减少0.9万元，主要原因是:严格按照公务用车管理办法等相关规定，严控公务用车使用频率、车辆加油费用及ETC充值费用，做好公务车辆日常维护保养工作，确保公务用车运行维护费得到逐年降低。

     公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无购车计划。

第三部分  九江市浔阳区国土资源执法监察大队2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）国土资源海洋气象等支出:反映用于国土资源管理等方面的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

    住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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