九江市国土资源局浔阳区分局机关2021年预算公开

目    录

第一部分  九江市国土资源局浔阳区分局机关概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市国土资源局浔阳区分局机关2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市国土资源局浔阳区分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市国土资源局浔阳区分局机关概况

一、部门主要职责

(一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规，组织实施全区管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范、规定和办法。

( 二）执行全区土地利用总体规划，土地利用年度计划、实行耕地保护占补平衡。

(三)监督检查全区国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况；组织实施国土资源执法监察、依法保护土地资源，矿产资源所有者的合法权益、依法查处违法案件，依法组织有关行政复议，听证、行政诉讼活动。

(四）依法统一管理全区土地，城乡地政和地籍工作，监督实施全市制定的地籍管理办法；组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施全区土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级和登记发证工作。

(五）负责对全区集体土地征用和农用地转用进行审查，承担全区国有土地划拨、出让的报批工作。

(六)依法管理全区矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记；组织开展矿产资源管理秩序的整顿与维护;依法实施地质勘查行业管理；按规定管理全区矿产资源补偿费征收和使用；依法收取和管理全区采矿权使用费和采矿权价款；依法进行全区矿产资源保护与合理开发利用的监督管理。

(七）组织全区监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法配合管理全区水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；配合监测、监督全区地下水过量开采与污染．保护地质环境；配合认定全区.具有重要价值的吉生物化石产地、标准地质剖面等地遗迹保护区,并对地质遗迹的管理实施监督。

(八）依法统一监督全区测绘工作,组织实施本行政区域基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划；管理区本级土地利用基础地理信息数据；组织指导基础地理信息社会化服务；依法审查本区对外提供测绘成果。

(九）组织开展土地和矿产资源管理科技工作；提出深化国土资源管理体制和国土资源使用制度改革方案；组织实施全区国土资源、测绘行政管理法律法规和政策的宣传；负责全区国土资源教育培训。

(十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市国土资源局浔阳区分局机关共有预算单位1个，包括九江市国土资源局浔阳区分局机关。编制人数13人，其中：行政编制13人。实有人数25人，其中：在职人数10人（包括行政人员10人、全额补助事业人员0人），退休人员12人，临聘人员3人。内设6个职能股（室）：办公室、法规监察股、建设用地股、地政地籍股（测绘管理办公室)、矿产开发管理股、地质环境管理（资源勘查）股。

第二部分  九江市国土资源局浔阳区分局机关2021年部门预算情况说明  

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年九江市国土资源局浔阳区分局机关收入预算总额305.65万元，较上年预算安排减少137.64万元，下降31.05%，主要原因为：上年结转结余较上年减少。具体收入情况为:财政拨款189.71万元(均为经费拨款），占收入预算总额的62.07%；其他收入81.18万元，占收入预算总额的26.56%；上年结转34.76万元，占收入预算总额的11.37%。

（二）支出预算情况

2021年九江市国土资源局浔阳区分局机关支出预算总额为305.65万元，较上年预算安排的减少137.64万元，下降31.05%，主要原因为：年初预算收入减少。具体支出情况如下:

按支出项目类别划分为：基本支出305.65万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出204.74万元、商品和服务支出95.07万元、对个人和家庭的补助0.84万元、资本性支出5万元。

按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出35.44万元，占支出预算总额的11.59%，包括行政单位离退休支出24.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元；(2)卫生健康支出15.31万元，占支出预算总额的5.01%，包括行政单位医疗支出12.57万元、公务员医疗补助支出2.74万元；(3)国土资源海洋气象等支出229.84万元，占支出预算总额的75.20%，包括行政运行支出229.84万元；(4)住房保障支出25.06万元，占支出预算总额的8.20%，包括住房公积金支出25.06万元。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出204.74万元，占支出预算总额的66.99%；(2)商品和服务支出95.07万元，占支出预算总额的31.10%；(3)对个人和家庭的补助支出0.84万元，占支出预算总额的0.27%；(4)资本性支出5万元，占支出预算总额的1.64%。

（三）财政拨款支出情况

2021年九江市国土资源局浔阳区财政拨款支出189.71万元，占支出预算总额的62.07%，较上年预算安排减少20.12%。具体支出情况如下:

(1)社会保障和就业支出35.44万元，占财政拨款支出的18.68%，包括行政单位离退休支出24.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元；

(2)卫生健康支出8.14万元，占财政拨款支出的4.29%，包括行政单位医疗支出5.40万元、公务员医疗补助支出2.74万元；

(3)国土资源海洋气象等支出138.02万元，占财政拨款支出的72.75%，包括行政运行支出138.02万元；

(4)住房保障支出8.11万元，占财政拨款支出的4.28%，包括住房公积金支出8.11万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算34.25万元，比2020年预算增加15.83万元，增加85.94%，主要原因：实行零基预算，人员公用经费增加。其中：办公费6.41万元、水费0.47万元、电费3.40万元、邮电费4.32万元、会议费1万元、公务接待费6万元、工会经费1.35万元、福利费4.63万元、其他交通费6.36万元、其他商品和服务支出0.31万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额34万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市国土资源局浔阳区分局机关“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平。主要原因是:近几年都未发生因公出国(境)的费用支出，且截至2020年8月31日，暂未收到因公出国(境)的工作安排，故因公出国(境)费用继续维持0万元，待有实际工作安排时，按程序审批，调整工作经费。

公务接待费6万元，比上年减少2.2万元，主要原因是:我局严格执行《关于贯彻落实过紧日子的要求 严格财政若干管理的措施》(九办发﹝2020﹞24号)的文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，在保障单位正常运转前提下，尽力压减一般性开支，特别是“三公”经费的开支，确保年度公务接待费呈现明显下降态势。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:行政单位车改以来，局本级未保留编制内的公务车辆，故公车运维费用一直为零。

     公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无购车计划。

第三部分  九江市国土资源局浔阳区分局机关2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）国土资源海洋气象等支出:反映用于国土资源管理等方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

    住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    联系人：何陈诚           联系电话0792-8577795