九江市自然资源局浔阳区分局2022年部门预算

目    录

第一部分  九江市自然资源局浔阳区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市自然资源局浔阳区分局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市自然资源局浔阳区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市自然资源局浔阳区分局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和测绘等规范性文件，制定相关管理制度并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。协助市自然资源局做好不动产统一确权登记，负责辖区内各类自然资源权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划及开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约利用。负责自然资源市场监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）配合做好空间规划及监督实施工作。配合市自然资源局组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按照授权范围做好城乡实施管理工作，依法核发建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，负责已批建设项目的批后监管和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。执行地质勘查规划并监督检查执行情况。配合监督管理上级自然资源部门委托的地质调查、矿产勘查项目。负责监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十二）组织实施自然资源执法监察，依法保护自然资源，维护自然资源使用者的合法权益，依法查处各类自然资

源违法案件。

（十三）推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）对落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。

（十五）完成市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2022年九江市自然资源局浔阳区分局共有预算单位1个，包括：九江市自然资源局浔阳区分局。

内设综合办公室、土地资源管理股、国土空间规划股、地籍测绘股及下属事业单位九江市自然资源储备利用中心浔阳区分中心、浔阳区自然资源执法监察大队。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数12人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数12人，自收自支编制人数0人。实有人数小计45人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数13人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。临聘人员2人。

第二部分  九江市自然资源局浔阳区分局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 九江市自然资源局浔阳区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年九江市自然资源局浔阳区分局收入预算总额为367.99万元，较上年预算安排减少62.86万元；财政拨款收入269.99万元，较上年预算安排减少44.92万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2022年九江市自然资源局浔阳区支出预算总额为支出预算总额为367.99万元，较上年预算安排减少62.86万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出269.99万元，较上年预算安排减少160.86万元；其中：工资福利支出209.93万元，商品和服务支出58.74万元，对个人和家庭的补助1.32万元，资本性支出0万元。项目支出98万元，较上年预算安排增加98万元；其中：工资福利支出49.60万元，商品和服务支出40.40万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出8万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出27.67万元，较上年预算安排减少27.23万元；卫生健康支出14.18万元，较上年预算安排减少6.85万元；自然资源海洋气象等等支出309.70万元，较上年预算安排减少14.05万元；住房保障支出16.44万元，较上年预算安排减少14.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出259.53万元，较上年预算安排减少53.68万元；商品和服务支出99.14万元，较上年预算安排减少12.30万元；对个人和家庭的补助1.32万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出8万元，较上年预算安排增加3万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年九江市自然资源局浔阳区分局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额269.99万元，较上年预算安排减少44.92万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出27.67万元，卫生健康支出14.18万元，自然资源海洋气象等支出211.70万元，住房保障支出16.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出269.99万元，较上年预算安排减少44.92万元；其中：工资福利支出209.93万元，商品和服务支出58.74万元，对个人和家庭的补助1.32万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年九江市自然资源局浔阳区分局政府性基金预算支出为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年九江市自然资源局浔阳区分局国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算58.74万元，比2021年预算增加8.12万元，增长16.04％。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中： 政府采购货物预算2.5万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）单位运转经费项目情况说明

1）项目概述：保障单位正常运转，为具体组织实施相应市辖区切块范围内土地收购、储备、前期土地开发整理以及国有建设用地使用权公开出让等相关工作，并在管辖区范围内开展自然资源执法巡查，及时发现、制止自然资源违法行为，做好自然资源违法案件的调查取证和处理工作及上级部门交办的其他工作提供切实保障。

2）立项依据：《关于明确市辖区和功能区自然资源分局机构编制事项的通知》（九编办〔2021〕7号），《关于明确市自然资源局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（九编发〔2021〕62号）

3）实施主体：九江市自然资源局浔阳区分局

4）实施方案：按照上级部门工作部署，用于弥补单位工作经费不足以保障单位正常履职，确保资金使用安全高效。

5）实施周期：2022年度

6）年度预算安排：98万元

7）绩效目标和指标：详见项目支出绩效目标申报表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市自然资源局浔阳区分局＂三公＂经费一般公共预算安排6万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：近几年都未发生因公出国（境）的费用支出，且截至2020年8月31日，暂未收到因公出国（境）的工作安排，故因公出国（境）费用继续维持0万元，待有实际工作安排时，按程序审批，调整工作经费。

公务接待2万元，比上年减少4万元，主要原因是：本年度公务接待另有3万元预算安排在单位运转经费项目中。

公务用车运行4万元，与上年持平，主要原因是：车辆使用年限较长，为保障车辆正常运行，故工作经费预算未做变动。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）国土资源海洋气象等支出：反映用于国土资源管理等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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