浔阳区土地交易中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区土地交易中心单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  浔阳区土地交易中心单位概况  

一、单位主要职能

浔阳区土地交易中心是为辖区提供土地交易服务，负责经市政府批准授权浔阳区操作的国有建设用地使用权公开出让的招标、拍卖、挂牌交易工作。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区土地交易中心。

本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计54.34万元，其中年初结转和结余0.64万元，较2019年减少16.94万元，下降23.77%；本年收入合计53.70万元，较2019年减少17.58万元，下降24.66%，主要原因是：本年度奖励性工资支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53.70万元，占98.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.67万元，占1.18%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计54.34万元，其中本年支出合计54.01万元，较2019年减少16.63万元，下降23.54%，主要原因是：本年度奖励性工资支出减少；年末结转和结余0.33万元，较2019年减少0.31万元，下降48.43%，主要原因是：本年收入较上年减少导致结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出54.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为38.00万元，决算数为53.03万元，完成年初预算的139.55%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算数为38.00万元，决算数为53.03万元，完成年初预算的139.55%，主要原因是：追加了奖励性工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出53.03万元，其中：

（一）工资福利支出52.70万元，较2019年减少7.48万元，下降12.43%，主要原因是：本年度奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位严格审核因公出国(境)管理，规范因公出国(境)支出，控制出国天数及人数，本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位严控公务接待支出，本年度及上年度均未发生公务接待费支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年度未发生公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：

公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因为：本年度及上年度均未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆；决算数较年初预算数持平，主要原因是：本年度未发生公务用车购置支出，年初也未做相关预算。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车。决算数较年初预算数持平的主要原因是：单位无公务用车，未发生相关支出，年初也未做相关预算。公务用车保有量0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%。主要原因为事业单位所以没有机关运行费。

  七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。具体可见本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

本年度单位支出仅人员工资福利支出，其他预算项目支出均在九江市自然资源局浔阳区分局支出，相关绩效自评情况已在九江市自然资源局浔阳区分局2020年度决算公开中公开。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源管理等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 联系人：何陈诚           联系电话：0792-8577795