九江市国土资源局浔阳区分局2020年度决算公开

目    录

第一部分  九江市国土资源局浔阳区分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  九江市国土资源局浔阳区分局部门概况 

一、部门主要职能

(一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规，组织实施全区管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的技术标准、规程、规范、规定和办法。

( 二）执行全区土地利用总体规划，土地利用年度计划、实行耕地保护占补平衡。

(三)监督检查全区国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况；组织实施国土资源执法监察、依法保护土地资源，矿产资源所有者的合法权益、依法查处违法案件，依法组织有关行政复议，听证、行政诉讼活动。

(四）依法统一管理全区土地，城乡地政和地籍工作，监督实施全市制定的地籍管理办法；组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施全区土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级和登记发证工作。

(五）负责对全区集体土地征用和农用地转用进行审查，承担全区国有土地划拨、出让的报批工作。

(六)依法管理全区矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记；组织开展矿产资源管理秩序的整顿与维护;依法实施地质勘查行业管理；按规定管理全区矿产资源补偿费征收和使用；依法收取和管理全区采矿权使用费和采矿权价款；依法进行全区矿产资源保护与合理开发利用的监督管理。

(七）组织全区监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法配合管理全区水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；配合监测、监督全区地下水过量开采与污染．保护地质环境；配合认定全区.具有重要价值的吉生物化石产地、标准地质剖面等地遗迹保护区,并对地质遗迹的管理实施监督。

(八）依法统一监督全区测绘工作,组织实施本行政区域基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划；管理区本级土地利用基础地理信息数据；组织指导基础地理信息社会化服务；依法审查本区对外提供测绘成果。

(九）组织开展土地和矿产资源管理科技工作；提出深化国土资源管理体制和国土资源使用制度改革方案；组织实施全区国土资源、测绘行政管理法律法规和政策的宣传；负责全区国土资源教育培训。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：九江市国土资源局浔阳区分局机关、九江市浔阳区国土资源执法监察大队（未独立核算）、九江市国土资源局浔阳区分局浔东国土中心所（未独立核算）。本部门2020年年末实有人数40人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。内设6个职能股（室）：办公室、法规监察股、建设用地股、地政地籍股（测绘管理办公室)、矿产开发管理股、地质环境管理（资源勘查）股。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计608.14万元，其中年初结转和结余130.76万元，较2019年度减少264.8万元，下降30.33%。本年收入合计477.38万元，较2019年减少21.18万元，下降4.25%。主要原因是：年初结转结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入460.05万元，占96.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.33万元，占3.63%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计608.14万元，其中本年支出合计569.16万元，较2019年减少43.05万元，下降7.03%，主要原因是：按九办发电〔2020〕24号文件要求贯彻落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余38.97万元，较2019年减少335.41万元，下降89.59%，主要原因是：存量资金按文件要求予以收回。

本年支出的具体构成为：基本支出486.16万元，占85.42%；项目支出83万元，占14.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为329.44万元，决算数为460.05万元，完成年初预算的139.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为46.06万元，决算数为87.41万元，完成年初预算的189.77%，主要原因是：财政追加2019年度市直单位政策性奖励金。

（二）卫生健康支出年初预算数为8.87万元，决算数为12.28万元，完成年初预算的138.44%，主要原因是：财政追加公务员医疗补助经费。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为261.2万元，决算数为348.08万元，完成年初预算的133.26%，主要原因是：财政追加2019年度市直单位政策性奖励金。

（四）住房保障支出年初预算数为13.31万元，决算数为12.28万元，完成年初预算的92.26%，主要原因是：因人员退休财政调减相应指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.05万元，其中：

（一）工资福利支出304.61万元，较2019年减少25.17万元，下降7.63%，主要原因是：本年聘用人员工资福利以及残保金从征地管理补助支出里支出。

（二）商品和服务支出21.37万元，较2019年减少55.06万元，下降72.04%，主要原因是：按九办发电〔2020〕24号文件要求贯彻落实过紧日子要求压减支出以及本年部分支出从征地管理补助支出里支出。

（三）对个人和家庭补助支出64.07万元，较2019年增加27.94万元，增长77.33%，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.10万元，决算数为2.77万元，完成预算的21.15%，决算数较2019年减少0.06万元，下降2.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位严格审核因公出国(境)管理，规范因公出国(境)支出，控制出国天数及人数，本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.20万元，决算数为0.72万元，完成预算的8.78%，决算数较2019年减少0.36万元，下降33.09%，主要原因是：按九办发电〔2020〕24号文件要求贯彻落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：秉持厉行节约的原则，大力缩减公务接待经费的开支。全年国内公务接待8批，累计接待73人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务开展对接接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中：

公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因为：本年度及上年度均未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆；决算数较年初预算数持平，主要原因是：本年度未发生公务用车购置支出，年初也未做相关预算。

公务用车运行维护费支出年初预算数为4.90万元，决算数为2.05万元，完成预算的41.84%，决算数较2019年增加0.30万元，增长16.55%，主要原因是本年公车维护次数略有增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务用车使用频率、车辆加油费用及ETC充值费用，做好公务车辆日常维护保养工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.37万元，上年决算数减少57.2万元，下降72.80%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性支出，规范使用会计科目使得机关运行经费支出较上年有大幅下降。 其中：办公费4.59万元、福利费7.88万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费用6.36万元、其他商品服务支出0.49万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.98万元，其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。具体可见本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“征地管理补助支出”、“农村房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制方面准确、完整，预算执行方面完成较好，本部门将结合此次评价结果，进一步加强绩效管理意识，提高财政资金使用效率，提升部门履职效果。

组织对九江市国土资源局浔阳区分局1个单位开展整体支出绩效评价。设计一般公共预算支出608.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据投入管理指标、产出指标、效果指标及满意度指标开展绩效评价，2020年九江市自然资源局浔阳区分局严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，部门整体支出绩效评价情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映征地管理补助支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，征地管理补助支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有力保障了我分局业务经费，促进了工作的正常有序开展，为更好地履行国土资源业务职能奠定基础。发现的问题及原因:一是国土空间虽有节约集约，但还未到达现代化水平;二是由于缺乏实际经验并无与实际相结合的绩效管理工作机制和流程，在绩效评价指标设置上存在难度，导致评价内容不够全面，完成值设置逻辑关系不够严密。下一步改进措施:一是扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成;二是积极参加绩效管理工作的培训，学习更多优秀的绩效管理评价案例。

（三）部门评价整体绩效评价结果。

根据要求，现将九江市国土资源局浔阳区分局整体支出绩效自评报告予以公开。（具体详见附件）

第四部分  名词解释

一、 收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出反映用于社会保障与就业方面的支出。

1.行政单位离退休:反映用于单位行政离退休人员(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.事业单位离退休:反映用于单位事业离退休人员开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)卫生健康支出反映用于卫生健康方面的支出。

1.行政单位医疗:反映财政部门安排的单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

2.事业单位医疗:反映财政部门安排的单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

3.公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)自然资源海洋气象等支出反映用于自然资源管理等方面的支出。

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.自然资源规划及管理:反映用于自然资源规划、研究、管理等方面的支出。

3.自然资源调查与确权登记:反映用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

4.事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)住房保障支出反映用于住房方面的支出。住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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