浔阳区土地交易中心2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区土地交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区土地交易中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区土地交易中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区土地交易中心概况

一、部门主要职责

浔阳区土地交易中心是为辖区提供土地交易服务，负责经市政府批准授权浔阳区操作的国有建设用地使用权公开出让的招标、拍卖、挂牌交易工作。

二、部门基本情况

浔阳区土地交易中心共有预算单位1个，包括土地交易中心、土地储备中心，全部补助事业编制6人，(土地交易中心全部补助事业编制3人、土地储备中心全部补助事业编制3人);实有人数5人，其中:在职人数5人，全部补助事业人员5人，离休人员0人、退休人员0人。

第二部分  浔阳区土地交易中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年浔阳区土地交易中心收入预算总额为64.07万元，其中:财政拨款收入64.07万元，占收入预算总额的100%，较上年增长57.65%。主要原因为：增加了奖励金预算。

(二)支出预算情况

按支出项目类别划分:基本支出64.07万元，占支出预算总额的100%，其中:工资福利支出64.07万元，较上年增长57.65%，主要原因是增加了奖励金预算;商品和服务支出0万元，较上年增长0%。   

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出64.07万元，占支出预算总额的100%，较少上年增长57.65%，主要原因是增加了奖励金预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出64.07万元，占支出预算总额的100%，较少上年增长57.65%，主要原因是增加了奖励金预算。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区土地交易中心财政拨款支出预算64.07万元，占支出预算总额的100%，较上年增长68.61%，具体支出情况是:自然资源海洋气象等支出64.07万元，占支出预算总额的100%。

(四)政府性基金情况

无(没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因为事业单位所以没有机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年浔阳区土地交易中心“三公”经费一般公共预算安排万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无预算安排。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无预算安排。

第三部分  浔阳区土地交易中心2021年部门预算表

（详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)自然资源海洋气象等支出:反映用于自然资源管理等方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 联系人：何陈诚           联系电话：0792-8577795