九江市浔阳区住房和城乡建设局2024年度部门决算

目    录

第一部分  九江市浔阳区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

根据浔办发[2019]1号规定，住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。主要职责：

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。研究制订和组织实施全区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市住房制度改革政策和住房建设规划编制。会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即九江市浔阳区住房和城乡建设局（本级）。

九江市浔阳区住房和城乡建设局（本级）设立 3个内设机构，分别是：办公室、房屋管理股、建设交通股。

本部门年末编制内实有人员54人，其他人员0人。离退休人员31人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员31人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2059.72万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2059.72万元，比上年增加259.45万元，增长14.41%，主要原因：2024年新增曹家山公租房项目及城市燃气改造项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2059.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2059.72万元，其中本年支出合计2059.72万元，比上年增加259.45万元，增长14.41%，主要原因：新增曹家山公租房项目及城市燃气改造项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1171.38万元，占56.87%；项目支出888.35万元，占43.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3120.64万元，决算数2059.72万元，完成年初预算的66.00%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数600.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：缩减滨江路建筑立面整治项目及长虹大道城市平直提升及管线下地工程项目预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数77.05万元，决算数101.46万元，完成年初预算的131.68%。预决算差异主要原因：退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数23.21万元，决算数20.42万元，完成年初预算的87.99%。预决算差异主要原因：浔阳区新冠疫情防控专项资金尾款支付给相关企业。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数2294.95万元，决算数1682.47万元，完成年初预算的73.31%。预决算差异主要原因：缩减开支。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数125.44万元，决算数255.37万元，完成年初预算的203.59%。预决算差异主要原因：新增曹家山公租房项目及城市燃气改造项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.38万元，其中：

（一）工资福利支出1004.73万元，比上年减少43.01万元，下降4.11%，主要原因：响应国家政策，过紧日子，降低公用经费支出。

（二）商品和服务支出65.12万元，比上年减少0.54万元，下降0.83%，主要原因：响应国家政策，过紧日子，降低公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出101.53万元，比上年增加8.39万元，增长9.00%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出65.12万元，决算数比上年减少0.54万元，下降0.83%，主要原因：响应国家政策，过紧日子，降低公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额272.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出272.00万元。授予中小企业合同金额272.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金   824万元，占项目支出总额的100%。其中，33个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。  

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：棚改安置房房改补差款项目及湖滨小区老旧改造工程尾款。涉及一般公共预算支出157.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目按计划推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1376.47万元，政府性基金预算支出683.25万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目按计划推进。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门预算绩效管理开展情况。

浔阳区住建局按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

2、当年部门预算及执行情况。

（1）预算情况

1.2024年年初预算收入总额为2059.72万元，其中：一般财政拨款收入1376.47万元、政府性基金预算财政拨款收入683.25万元。

2.2024年年初预算支出总额为2059.72万元，调整预算支出为万元，其中：基本支出1171.38万元、项目支出888.35万元。

（2）预算执行情况

1.2024年收入决算数为2059.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1376.47万元，政府性基金预算财政拨款收入683.25万元，其他收入0万元。

2.2024年支出决算数为2059.72万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1376.47万元，政府性基金预算财政拨款支出683.25万元，其他资金支出0.00万元，年末结转和结余0万元；基本支出1171.38万元，项目支出888.35万元。

3、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分90分，部门整体履职效果较好。

（一）履职完成情况

1.数量指标

完成排查自建房数量2036栋，政府补助户数5万户，加装电梯补助数量数15台，滨江路建筑立面改造街面总长6200米；滨江路建筑立面改造建筑立面面积270000平方米；全年组织党建工作会议次数4次数。

2.质量指标

自建房排查精准率为100%，发放既有住宅加装电梯政府补助合格率为100%，无物业管理小区合格率为95%，项目验收是否合格率为100%，滨江路建筑立面整治工程合格率为90%。

3.时效指标

协议公示、出具联合审查会议纪要，长虹大道城市平直提升及管线下地工程资金支付率已及时完成。

4.成本控制方面

人员经费、公用经费、项目经费、三公经费均未超支，完成年度指标值。

（二）履职效果情况

1.社会效益

基本实现既有住宅使用功能，提升城市功能与品质完善，给居民生活带来了便利提升生活质量。

2.生态效益

基本实现社区物业管理体系构建。

（三）社会满意度

居民满意度为90%，相关方满意度为90%。

3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

（1）项目建设方面。因前期规划设计需求不明确，导致方案反复修改，延误工期。另外，由于项目资金未及时拨付到位，影响工程施工进度。

（2）旧城改造方面。一是建设资金不足。在实施老旧小区改造的过程中，因资金有限，一般都是实施立面、道路、防水、管网、绿化等基本改造，无更多的资金进行完善或提升类服务设施的建设；二是协调难。改造范围涉及的区域广，需要协调的部门多，存在协调难的问题。

（3）棚改工作方面。一是各棚改项目基本难以做到区域内收支平衡，上报发行债券困难；二是专业银行融资贷款要求配建安置房，我区棚改征收实际以货币化安置为主，融资贷款途径遇堵；三是地方政府财政收入下滑，财政资金压力大，无资金投入实施棚改项目。

（4）危房工作方面。整治资金难以保障。由于我区地处市中心老城区，辖区危房基数大，房屋密度高，危房整治资金需求量大，我区财政压力大，融资困难，整治资金来源暂无着落，导致危房整治采取货币补偿方式，资金难以及时兑现，资金短缺问题成为危房整治工作最大的障碍。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。 

九江市浔阳区住房和城乡建设局（本级）“背街小巷改造项目”“湖滨小区老旧改造工程尾款”“自建房安全隐患排查”“城镇老旧小区改造”“既有住宅加装电梯奖补资金”“浔阳区自建房安全隐患排查整治工作”“2024年两新补贴（老旧运营货车）”“2022年城市燃气改造经费”“九江市住宅老旧电梯更新改造项目”“疫情防控专项资金”“建筑业企业升级增项奖励”“京九市场黄氏市场旧城改造(评估费)”“白水湖片区老粮校地块旧城(棚户区)改造评估费”“老旧运营货车报废更新补贴项目”“长虹大道城市平直提升及管线下地工程”“棚改安置房房改补差款”“2024年棚户区（城市危旧房）改造项目”“人才安居计划人才租房补贴”“浔阳区自建房安全隐患排查整治工作1”“既有住宅加装电梯政府补贴”“城市更新规划设计”“浔阳区城市D类危房过渡费”“物业服务考核奖励资金”“滨江路建筑立面整治项目”“保障性安居工程租赁补贴”“城市D类危房整治资金”“浔阳区（曹家山）公共租赁住房工程项目”“2023年城乡环境综合整治、城市功能与品质提升工作考核奖励资金”“租赁住房保障”“无物业管理小区清零”“人才安家费购买首套住房”“浔阳区自建房安全隐患排查”“区棚改安置房房改补差款”“湖滨小区老旧改造项目”等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“湖滨小区老旧改造工程尾款”项目、“棚改安置房房改补差款”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面

的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面

的支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

（六）兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

（七）高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研

究生）教育支出。

（八）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面

的支出。

（九）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会

保障部门）举办的中等职业教育支出。

（十）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层

次职业教育支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经费组织投保农业保险给予的补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第五部分  附件

九江市浔阳区住建局

湖滨小区老旧改造工程尾款项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》(浔发〔2020〕5号)等文件精神，对本单位湖滨小区老旧改造工程尾款项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

（一）项目概况

1.项目背景

湖滨小区老旧小区改造项目于2019年10月开工，2020年8月竣工，小区总占地面积约251亩，总建筑面积约32万平方米，项目总投资约1.5亿。湖滨小区共85栋居民楼、3600余户居民。小区共分成东、南、北三个区，其中东区21栋居民楼、842户，南区32栋居民楼、1345户，北区32栋居民楼、1455户。湖滨小区改造项目是全市迄今为止投资规模最大、惠及人群最多、改造难度最大、社会关注度最高的老旧小区改造项目，项目改造完成后极大改善小区老旧面貌、提高居民生活质量、完善小区功能、创造优美环境。设立“湖滨小区老旧改造工程尾款”项目。

2.主要内容及实施情况

湖滨小区改造项目是全市迄今为止投资规模最大、惠及人群最多、改造难度最大、社会关注度最高的老旧小区改造项目，项目改造完成后极大改善小区老旧面貌、提高居民生活质量、完善小区功能、创造优美环境。按照“拆、建、管”融合推进的模式，进行全面改造提升，积极探索老旧小区治理体系和治理能力新方向。

3.资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2024年九江市浔阳区住房和城乡建设局湖滨小区老旧改造工程尾款项目预算资金为55.37万元，截止2024年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标55.37万元，资金到位率100%。

（2）资金支付情况

截止2024年12月31日，资金支付55.37万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

湖滨小区共85栋居民楼、3600余户居民。小区共分成东、南、北三个区，其中东区21栋居民楼、842户，南区32栋居民楼、1345户，北区32栋居民楼、1455户。按照“拆、建、管”融合推进的模式，进行全面改造提升，积极探索老旧小区治理体系和治理能力新方向。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2.绩效评价对象

湖滨小区老旧改造工程尾款项目业务管理状况。

3.绩效评价范围

项目范围：湖滨小区老旧改造工程尾款项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

3.评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2025〕1 号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知 》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4.分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“ 优 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。本项满分8分，立项依据充分性，立项程序规范，得8分。

2.绩效目标。本项满分8分，绩效目标合理，绩效指标明确得8分。

3.资金投入。本项满分8分，预算编制科学，资金分配合理得8分。

（二）项目过程情况

1.资金管理。本项满分10分，资金到位，预算执行率百分之百得10分。

2.组织实施。本项满分6分，管理制度健全，管理执行有效得6分。

（三）项目产出情况

1.数量指标。本项满分10分，得分10分，全面完成了目标工作量。

2.质量指标。本项满分10分，得分10分，完全达到采购设备验收合格率。

3.时效指标。本项满分10分，得分10，及时规划工作完成。

4.成本指标，本项满分10分，得分10。

（四）项目效益情况

1.社会效益。本项满分10分，得分10分。

2.可持续影响。本项满分5分，得分5分。

3.服务对象满意度指标满分5分，平均得分4分。部分群众有些问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

旧城改造方面：一是建设资金不足。在实施老旧小区改造的过程中，因资金有限，一般都是实施立面、道路、防水、管网、绿化等基本改造，无更多的资金进行完善或提升类服务设施的建设；二是协调难。改造范围涉及的区域广，需要协调的部门多，存在协调难的问题。

六、有关建议

认真落实国家、省、市关于城市危旧住房和自建房安全隐患排查整治相关工作要求，制定工作方案，坚持边查边改，2025年我局将继续推进危房整治工作，计划实施危房整治 共计27栋368套，其中有2栋4套为全国城市危旧房摸底调查系统中新补录的D级危房，其余25栋364套为C级危房。我局将通过维修加固、产权置换等方式多措并举、因地制宜、一栋一策，逐步落实推进好2025年危房整治工作。

七、其他需要说明的问题

无。

 九江市浔阳区住建局

棚改安置房房改补差款项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》(浔发〔2020〕5号)等文件精神，对本单位棚改安置房房改补差款项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

（一）项目概况

1.项目背景

我区棚改安置房“办证难”问题历时多年，情况错综复杂，因涉及群众切身利益，影响社会稳定，同时也是省委巡视关注整改问题之一。截止目前，我区已为历年来棚改项目中采取拟房改、安置房需办理正式房改的240户居民共计房屋建筑面积15363平方米完成房改办证工作，已上交房改补差款共计465.05万元。设立“棚改安置房房改补差款”项目。

2.主要内容及实施情况

针对本年度房改补差款已面临无资金保障的现实情况，我局作为责任单位，本着实事求是、勇于担当的精神，为尽快化解居民的信访维稳工作，及时解决辖区居民急难愁盼的房改办证问题。截止目前，我区已为历年来棚改项目中采取拟房改、安置房需办理正式房改的240户居民共计房屋建筑面积15363平方米完成房改办证工作，已上交房改补差款共计465.05万元。

3.资金投入和使用情况

（1）财政预算情况

2024年九江市浔阳区住房和城乡建设局棚改安置房房改补差款项目预算资金为102.11万元，截止2024年12月31日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标102.11万元，资金到位率100%。

（2）资金支付情况

截止2024年12月31日，资金支付102.11万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

截止目前，我区已为历年来棚改项目中采取拟房改、安置房需办理正式房改的240户居民共计房屋建筑面积15363平方米完成房改办证工作，已上交房改补差款共计465.05万元。针对本年度房改补差款已面临无资金保障的现实情况，我局作为责任单位，本着实事求是、勇于担当的精神，为尽快化解居民的信访维稳工作，及时解决辖区居民急难愁盼的房改办证问题。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2.绩效评价对象

棚改安置房房改补差款项目业务管理状况。

3.绩效评价范围

项目范围：棚改安置房房改补差款项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

3.评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2.文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2025〕1 号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知 》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4.分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“ 优 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。本项满分8分，立项依据充分性，立项程序规范，得8分。

2.绩效目标。本项满分8分，绩效目标合理，绩效指标明确得8分。

3.资金投入。本项满分8分，预算编制科学，资金分配合理得8分。

（二）项目过程情况

1.资金管理。本项满分10分，资金到位，预算执行率百分之百得10分。

2.组织实施。本项满分6分，管理制度健全，管理执行有效得6分。

（三）项目产出情况

1.数量指标。本项满分10分，得分10分，全面完成了住房保障性家庭租赁补贴。

2.质量指标。本项满分10分，得分10分，完全达到验收合格率。

3.时效指标。本项满分10分，得分10，及时完成补贴发放目标。

4.成本指标，本项满分10分，得分10。

（四）项目效益情况

1.社会效益。本项满分10分，得分10分。

2.可持续影响。本项满分5分，得分5分。

3.服务对象满意度指标满分5分，平均得分3分。少部分群众有问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是各棚改项目基本难以做到区域内收支平衡，上报发行债券困难；二是专业银行融资贷款要求配建安置房，我区棚改征收实际以货币化安置为主，融资贷款途径遇堵；三是地方政府财政收入下滑，财政资金压力大，无资金投入实施棚改项目。

六、有关建议

下步将主要从以下几个方面进行改进1.加强相关部门之间的联动对接，做好全程服务，协商处理项目建设过程中存在的问题，及时提出解决办法，确保项目实施顺畅。压茬推进棚改工作。对照国家下达的棚改计划任务，逐年逐项目进行全面梳理，针对整治重点内容的六个方面问题进行全面排查；参与石化应急项目金鸡坡街道姬公庵村三组征地和区武装部南侧道路项目白水湖街道三里村二组征地工作，负责指导和监督相关街道做好房屋征收工作；参与金鸡坡街道曹家山三期安置小区还房安置工作，指导该街道对涉及的8个征收项目的273户471套房屋进行了资金结算。

七、其他需要说明的问题

无。