九江市浔阳区住房和城乡建设局2025年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)财政拨款支出情况

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

(七)政府采购情况

(八)国有资产占有使用情况

(九）浔阳区房改资金补差款项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

根据浔办发[2019]1号规定，住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。主要职责：

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。研究制订和组织实施全区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

（二）承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

（三）承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市住房制度改革政策和住房建设规划编制。会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区住房和城乡建设局共有预算单位1个，包括九江市浔阳区住房和城乡建设局，无二级预算单位。

编制人数小计56人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数18人,全部补助事业编制人数29人,部分补助事业0人,自收自支编制人数0人。实有人数合计96人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数30人,部分补助事业0人,自收自支0人;离退休人员小计30人,离休0人,退休30人;退职人员0人;临时工0人聘用人员9人;遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人,专科生人数0 人。

第二部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

部门收入总表

146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

部门支出总表

填报单位146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

财政拨款收支总表

146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

一般公共预算支出表

146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

一般公共预算基本支出表

146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:146九江市浔阳区住房和城乡建设局单位：万元

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称 九江市浔阳区住房和城乡建设局

项目支出绩效目标表

（2025年度）

第三部分 九江市浔阳区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年九江市浔阳区住房和城乡建设局收入预算总额为2842.66万元,较上年预算安排减少277.98万元;上年结转（结余）1629.74万元，较上年预算安排增加1042.10万元;财政拨款收入1212.92万元，较上年预算安排减少1320.09万元。

(二)支出预算情况

2025年九江市浔阳区住房和城乡建设局支出预算总额为2842.66万元,较上年预算安排减少277.98万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1077.42万元,较上年预算安排减少111.79万元;其中：工资福利支出890.78万元，商品和服务支出83.27万元，对个人和家庭的补助103.37万元;项目支出1765.24万元,较上年预算安排减少166.20万元;其中：商品和服务支出56.41万元，对个人和家庭的补助21.19万元，基本建设支出1440.54万元，资本性支出247.1万元;

按支出功能科目划分：住房保障支出1173.79万元，较上年预算安排增加1048.35万元;卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少23.21万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少2294.95万元;文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少600万元;社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少77.05万元;资源勘探工业信息等支出48.8万元，较上年预算安排增加48.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出890.78万元，较上年预算安排减少134.77万元;商品和服务支出139.68万元，较上年预算安排减少527.87万元;对个人和家庭的补助124.56万元，较上年预算安排增加22.51万元;基本建设支出1440.54万元，较上年预算安排增加1430.54万元;资本性支出247.1万元，较上年预算安排减少1064.39万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年九江市浔阳区住房和城乡建设局财政拨款支出预算总额1212.92万元,较上年预算安排减少1320.09万元;按支出功能科目划分：社会保障和就业支出221.97万元，卫生健康支出38.01万元，城乡社区支出868.24万元，住房保障支出84.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出1077.42万元,较上年预算安排减少111.79万元;其中：工资福利支出890.78万元，商品和服务支出83.27万元，对个人和家庭的补助103.37万元;项目支出135.5万元，较上年预算安排减少1208.3万元;其中：资本性支出135.5万元;

(四)政府性基金情况

2025年九江市浔阳区住房和城乡建设局政府性基金支出预算为135.5;按支出项目类别划分：基本支出0万元;项目支出135.5万元;其中：资本性支出135.5万元。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 83.27万元，比2024年预算减少3.33万元，下降3.85%。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:。

(九）浔阳区房改资金补差款项目情况说明

1）项目概述

近几年，棚改安置房不动产权证办理工作成为安置群众关心关注的热点、难点。为加快推进棚改安置房不动产权证办理，我区于2020年4月专门成立全区化解保障性住房历史遗留问题工作领导小组，全力解决保障性住房相关报建手续和不动产证办理的历史遗留问题。根据《2022年浔阳区政府第9次常务会议纪要（9）》，按照“应办尽办，应办快办”的原则，我区历年棚改项目征迁安置户安置房产权证办理工作正在全力推进，涉及化工厂、京江食品厂、一建、二建公司等十余家企业800户居民的安置房房改工作仍在陆续审核办理中。

2）立项依据

《关于解决全区历史遗留部分棚改安置房“办证难”问题工作方案（暂行）》(浔府办字[2024]13号)

3）实施主体

九江市浔阳区住房和城乡建设局

4）实施方案

按照“应办尽办，应办快办”的原则，我区征迁安置户新房产权证办理工作正在全力推进，涉及化工厂、京江食品厂、一建、二建公司等十余家企业800余户居民的安置房房改工作正在陆续审核办理。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

85.5万元。

7）绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区住房和城乡建设局财政拨款"三公"经费安排0万元，其中：因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（十）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额

（十一）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。