浔阳区住建局2020年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区住建局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  浔阳区住建局概况

一、部门主要职责

根据浔办发[2019]1号规定，住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。研究制订和组织实施全区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

2. 承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

3. 承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市住房制度改革政策和住房建设规划编制。会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2020部门决算编制范围的级决算单位有浔阳区城市建设服务中心，浔阳区住房保障管护中心，浔阳区城市更新服务中心。编制数47个、实有人数58人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计17021.11万元，其中年初结转和结余542.94万元，较2019年增加8406.36万元，增长97.58%；本年收入合计16478.16万元，较2019年增加8413.57万元，增长104.33%%，主要原因是：塔岭南路历史文化街区改造、湖滨小区老旧小区改造、背街小巷新公园一支路项目改造等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16343.77万元，占 99.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入134.39万元，占0.82%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计17021.11万元，其中本年支出合计12853.46万元，较2019年增加4809.1万元，增长59.78%，主要原因是：塔岭南路历史文化街区改造、湖滨小区老旧小区改造、背街小巷新公园一支路项目改造等工程款支付；年末结转和结余4167.64万元，较2019年增加3597.25万元，增长630.66%，主要原因是：塔岭南路历史文化街区改造、湖滨小区老旧小区改造、背街小巷新公园一支路项目改造等工程款拨入后未在2020年12月31日前支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1099.3万元，占8.55%；项目支出11754.17万元，占91.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为16886.71万元，决算数为16886.71万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数30.34万元，决算数30.34万元，完成年初预算的100%。主要原因：退休职工烤火费、福利费、老年活动费支出。

2、城乡社区支出年初预算数3930.64万元，决算数3930.64万元，完成年初预算数的100%。主要原因：日常行政运行，在职工工资福利等。

3、住房保障支出年初预算数6573.96万元，决算数6573.96万元，完成年初预算数的100%。主要原因：住房保障项目支出。

4、抗疫特别国债安排的支出年初预算数2184.14万元，决算数2184.14万元，完成年初预算的100%。主要原因：抗疫特别国债用于老旧小区改造支出年末财政拨款结转和结余年初预算4167.64万元，决算4167.64万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出964.91万元，其中：

（一）工资福利支出799.89万元，较2019年减少256.09万元，下降32.02%，主要原因是：部分奖金福利未发放。

（二）商品和服务支出102.66万元，较2019年减少425万元，下降80.54%，主要原因是：财政下达的预算减少，单位厉行节约，降低运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出51.85万元，较2019年增加34.14万元，增长164.85%，主要原因是：2020年有两位干部去世，发放了抚恤金10.51万的抚恤金。退休人员养老金发放额增加。

（四）资本性支出10.5万元，较2019年减少1.33万元，减少12.67%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.82万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。因公出国（境）团组数0，人数0人。决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务接待次数0次，人数0人。决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待支出。

（三）公务用车购置数0辆，购置金额0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革后，保留公车数0辆。公务用车运行维护费为0元，因公车改革后，无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出113.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少48.38万元，降低29.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关日产运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额617.65万元，其中：政府采购货物支出484.72万元、政府采购工程支出37.93万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革前用于单位日常公务用，公车改革时3辆车已移交给机关事务局。但由于国有资产移交等相关手续还没有完全办好，所以未进行下账处理。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1561万元，占一般公共预算项目支出总额的16.3%。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在区级部门决算中反映湖滨小区老旧小区改造项目绩效自评结果。抓住国家老旧小区改造政策的风口，以打造优美人居环境、增加群众幸福指数的切入点，认真组织实施。湖滨小区改造总投资1.6亿元，改造住户3681户，面积32万平方米，是全省规模最大的老旧小区改造项目。通过不断努力，城区面貌取得了明显改善，居住环境更加宜居，群众获得感和幸福感大幅提升。老旧小区改造工作得到省、市领导及社会各界的高度认可。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，湖滨小区老旧小区改造项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2100万元，执行数为1320万元，完成预算的62.86%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：改造面积≥32万㎡，改造户数≥3681户，涉及栋数≥85栋；二是质量指标：项目监理覆盖率100%，工程竣工验收合格率100%；发现的问题及原因：一是新增休闲设施质量不够优良；二是人均公共绿地面积（㎡）不够。下一步改进措施：一是保障新增设施的质量的同时呼吁小区居民爱护公共设施；二是增加小区的绿地。

第四部分  名词解释

  一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

财政事务:反映财政事务方面的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出。

公务接待费;反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

机关运行经费支出:行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。